目 录
第一部分 南昌县经济信息中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县经济信息中心部门概况
一、部门主要职能
南昌县经济信息中心是南昌县大数据发展管理局的下属单位,主要工作职责是负责全县政务信息网的建设、运行维护和安全管理,承担县政务信息网接入单位技术咨询、服务和培训工作,实现党政机关网络互联互通和信息资源交换共享;承担县政府门户网站运行维护和安全管理,组织开发信息资源上网;负责全县具有共性的电子政务应用系统的运行维护和安全管理;负责县政务信息网视频会议系统运行管理;完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌县经济信息中心。
本部门2020年年末实有人数17人,其中在职人员17人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1633.32万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少2220.98万元,下降57.62%;本年收入合计1633.32万元,较2019年减少2220.98万元,下降57.62%,主要原因是:2020年信息化建设项目减少,项目收入减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1633.32万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1633.32万元,其中本年支出合计1633.32万元,较2019年减少2220.98万元,下降57.62%,主要原因是:为贯彻财政过紧日子要求,压缩一般性公用支出;当年信息化建设项目支出减少。
本年支出的具体构成为:基本支出253.98万元,占15.55%;项目支出1379.34万元,占84.45%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为518.42万元,决算数为1633.32万元,完成年初预算的315.06%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为481.05万元,决算数为624.02万元,完成年初预算的129.72%,主要原因是:年中因信息化项目建设需要,追加了信息化项目建设资金。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为14.48万元,决算数为447.1万元,完成年初预算的100%,完成情况较好。
(三)卫生健康支出年初预算数为12.03万元,决算数为12.03万元,完成年初预算的100%,完成情况较好。
(四)住房保障支出年初预算数为10.86万元,决算数为10.86万元,完成年初预算的100%,完成情况较好。
(五)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为928万元,主要原因是:受疫情影响,年中追加抗疫特别国债安排支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出253.98万元,其中:
(一)工资福利支出219.67万元,较2019年增加41.97万元,增长23.62%,主要原因是:奖金和住房公积金缴存基数增加。
(二)商品和服务支出34.31万元,较2019年减少2137.33万元,下降98.42%,主要原因是:贯彻财政过紧日子要求,压缩一般性支出;同时部分支出在项目支出中列支。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:2019年及2020年对个人和家庭补助支出均为0。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0.28万元,下降100.00%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是:2019年及2020年均为安排预算,也未发生支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年减少0.28万元,下降100.00%,主要原因是:坚持厉行节约的原则,严格执行“三公”经费各项管理制度。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是当年未安排公务用车购置,全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是2019年及2020年均为安排预算,也未发生支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
我单位为二级预算单位,预算绩效2020年由局统一组织评价。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营
收入等以外的各项收入。
(五)使用非财政拨款结余:填列事业单位使用非财政拨款
结余安排的收入。
(六)年初结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(三)其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(六)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费支出口径
“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:年初预算数为当年预算安排数,决算数包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
四、机关运行经费支出口径
机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
