南昌发展和改革委员会
2020年度部门决算草案
目 录
第一部分 县发改委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县发展和改革委员会概况
一、部门主要职能
县发展和改革委员会内设8个职能科室,其主要职责分别是:
1.办公室。其职责是:协助委领导组织协调日常政务,负责本委组织人事、机构编制、文秘档案、来信来访、劳动工资、机关财务、资产管理、卫生健康、老干部工作、“工青妇”工作、安全保密和后勤服务等工作。协调做好人大建议与政协提案办理、内部规章、对外联络、电子政务、政务公开工作。负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
2.国民经济综合科。其职责是:组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划;组织拟订全县国民经济和社会发展年度计划,负责全县经济运行的预测,预警和分析;归口管理县重大专项规划、衔接、平衡发展规划;统筹协调重大发展和产业政策;负责组织全县招商引资项目专家评审工作;负责研究提出本县人口发展战略、组织对人口规模、趋势、素质、结构等人口重大问题的战略性、前瞻性研究;编制人口中、长期规划和年度计划草案;拟订全县社会发展战略和规划、协调衔接文化、教育、体育、卫生、旅游、民族、政法及妇女儿童等领域发展政策、年度计划等安排;负责社会事业项目的指导申报、投资计划下达和综合验收工作;负责拟订综合性经济体制改革方案,组织协调重要改革方案前期论证,协调推进发展系统牵头的专项改革;负责军民融合及经济动员方面工作;草拟全县经济发展规划方案,做好全县经济发展研究工作;做好全县“降低企业成本、优化营商环境”工作。
3.公共资源交易监督管理科(信用管理科)。其职责是:负责规划、指导、协调全县公共资源交易监管;落实公共资源交易有关法律、法规以及县委、县政府有关部署;督促公共资源交易中心开展规范化建设,推进电子招标投标工作;依法对公共资源交易实施监督检查;会同有关部门制定公共资源交易管理规定及相关制度;指导和监督全县招投标工作和政府投资项目代建工作;参与全县勘察、设计、监理及咨询单位的行业和市场管理,参与评选县优秀勘察、设计项目;负责落实县公共资源交易联席会议相关决定;规范发展中介服务组织,推进全县社会信用体系建设,承担县社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。
4.项目规划投资和产业协调科(服务业发展科)。其职责是:监测分析全社会固定资产投资状况,拟订全社会固定资产投资规模、结构的调控目标、政策、措施;拟订县级政府投资规模、方向和重点,提出深化投资体制改革建议,规范政府投资管理工作;负责城建、交通、保障房、机关事业单位业务用房等建设项目的指导申报、投资计划下达和综合验收工作;负责国家、省市重点项目梳理申报;组织提出县级财政性建设资金安排和调度建议,统筹协调申报中央、省、市财政性建设资金项目前期工作;指导工程咨询业发展。
负责组织编制综合交通运输体系发展专项规划,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;负责安排交通建设年度计划和重大交通投资项目,拟订促进交通运输技术进步的规范性文件;负责开展铁路建设项目的规划研究等前期工作,申报铁路建设规划与项目。
指导全县服务业经济发展,协调全县工业、高技术产业、服务业和信息化项目的计划编报、竣工验收等工作;统筹协调全县工业、高技术产业、服务业和信息化项目争取国家、省、市有关项目、资金和政策支持及相关前期工作;综合分析工业、高技术产业、服务业和信息化发展的重大问题,监测分析国内外相关市场状况,组织拟订产业振兴发展、新型战略产业、服务业发展中长期规划;拟订促进产业结构升级、增强产业综合竞争力、加快现代物流业发展政策措施并协调实施;协调高技术产业、服务业发展和流通体制改革中的重要问题。
5.农村经济和生态文明科。其职责是:研究、分析、协调有关“三农”的重大问题,组织编制全县乡村振兴规划,提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。组织拟订全县农业产业化、农产品基地、生态农业示范园区发展规划。负责全县农业农村建设项目的申报、投资计划下达和综合验收工作。实施国家促进中部崛起、鄱阳湖生态经济区规划和重大政策,提出重大项目布局并协调实施。研究促进城乡一体化和建设完善交通枢纽型城市方面的重大问题,协调实施相关发展政策、项目布局和改革措施。研究并提出全县生态文明建设方面有关政策建议,协调环境保护、生态文明建设等方面工作。
6.重大重点项目科。其职责是:贯彻执行国家、省、市有关重大重点项目建设管理的法律法规和政策,起草并组织实施全县重大重点项目建设管理的有关政策和文件;负责全县重大重点项目推进过程中的督促、协调、推进工作;负责编制全县重大重点项目近中期规划和年度计划,建立重大重点项目储备库,研究提出加强重大重点项目建设工作的政策措施和建议;负责全县重大重点项目建设的统计分析,及时向县委、县政府汇报重大重点项目建设情况,定期通报重大重点项目建设进展情况;协调在我县境内实施的国家、省、市重点项目;负责项目投资计划下达及政府投资项目综合验收的协调工作。
初审并报经县政府同意后审查核定工程调整概算及重大设计变更,控制建设项目投资规模;参与重大项目设计方案的评审;负责项目立项、概算的事中事后监管。
7.能源科。其职责是:组织编制全县能源发展规划;负责成品油(石油)、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源行业的协调管理,组织实施清洁发展机制工作;负责节能及能源领域的行政执法及执法监督工作;负责全县能源建设项目的申报、投资计划下达和综合验收工作;负责全县光伏扶贫电站运营管理工作。
负责鼓励、支持工艺技术先进、危险和有害因素较小的建设项目,限制、淘汰工艺技术落后以及无法达到基本安全生产条件的建设项目工作,负责全县化解过剩产能工作。配合有关部门查处非法经营成品油网点;负责全县石油、天然气长输管道安全和保护工作;负责职责范围内能源行业企业的安全生产监管工作。
8.价格管理科(南昌县价格成本调查队)。其职责是:贯彻执行国家、省、市、县出台的法律、法规和价格政策;负责省、市主管部门指定的价格监测和信息发布工作,并根据价格监测信息向县政府提出价格调控政策具体建议;负责商品价格和行政事业性及重要经营性收费管理,对全县的商品价格和行政事业性和重要经营性收费项目及标准进行审核,并按照管理权限提出实施意见;组织实施收费统计、分析上报工作,并提出合理化建议;组织实施价格听证会;负责价格调节基金征收、使用、管理工作;组织实施国家、省、市布置的农产品和重要商品(服务)价格成本调查;组织实施成本监审的具体工作。负责涉案物品价格鉴证,调定价工作前期调研和可行性研究,违反江西省涉案物品价格鉴证管理条例的处罚。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。本部门2020年年末在编人数26人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件:2020年度部门决算草案表格
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计9423.58万元,其中年初结转和结余32.9万元,较2019年增加6097万元,增加183%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入9423.58万元,占100%;
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计9423.58万元,较2019年增加6097万元,增加183%,年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为:基本支出513.4万元,占5%;项目支出8910万元,占95%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为965.42万元,决算数为9423.58万元,完成年初预算的976%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为913.84万元,决算数为750.31万元,完成年初预算的82%。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元.
(三)教育支出年初预算数为0万元,决算数为120万元,完成年初预算的100%
(四)社会保障和就业支出年初预算数为35.71万元,决算数为35.71万元,完成年初预算的100%。
(五)卫生健康支出年初预算数为25.56万元,决算数为26.56万元,完成年初预算的100%。
(六)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为200万元,完成年初预算的100%
(七)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为197.32万元,完成年初预算的100%。
(八)住房保障支出年初预算数为23.21万元,决算数为23.21万元,完成年初预算的100%。
(九)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,决算数为80万元,完成年初预算的100%。
(十)其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出750.31万元,其中:
(一)工资福利支出485.68万元。
(二)商品和服务支出23万元。
(三)对个人和家庭补助支出4.8万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.6万元,决算数为 1.31万元,完成预算的 8.4%,决算数较2019年减少0.01万元,下降1%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年无增减变化。决算数较年初预算数无增减变化。
(二)公务接待费支出年初预算数为15.6万元,决算数为1.31万元,完成年初预算的8. 4%。决算数较2019年节约0.01 万元,下降1%,决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,严控接待费用开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是无此项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
我委2020年度机关运行经费支出280.94万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费保持一致)较2019年减少60万元,下降17%，主要原因是:日常开支略有减少。
七、政府采购支出情况说明
我委2020年度政府采购支出总额98.88万元,其中:政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我委对2020年度年初预算资金支出全面开展绩效自评,共涉及资金200万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
项目支出后的实际情况与绩效目标对比,从项目的经济济性、效率性等方面量化、具体分析。
1.项目经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况:项目支出主要是工作经费,所有资金使用严格按照有关财务制度执行,并经核算严格审核使用,完成了整个项目支出200万元。
(2)项目成本(预算)节约情况:项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2.项目的效率性分析。
(1)项目的实施进度
县委各部门工作按时按量开展
(2)项目完成质量
各部门工作按时按量完成
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
“三公”经费支出:填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费支出:反映本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
