目 录
第一部分 政法委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 政法委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 政法委2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政法委部门概况
一、部门主要职能
政法委是中国共产党党委政法委员会,它既是政法部门,又是党委的重要职能部门,是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手,其主要职责是:1、指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。2、定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署。3、组织推动政法部门开展新形势下加强政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见。4、指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。5、研究指导政法执委会的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。6、切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:中共南昌县委政法委员会,南昌县网格管理中心现更名南昌县社会治理服务中心。本部门2020年年末实有人数本级编制人数18人,其中公务员编16人,工勤编2人。现有行政在编人数16人,工勤在编人数2人,编外人数1人,退休人员5人,临时工2人。南昌县网格管理中心核定全额拨款事业编制29名。设主任1名,副主任3名;内设机构股级职数7名。2020年底实有人数25人,其中在职人员25人,离休人员0人,退休人员0人;年末编外编人员1人,借调人员22人,临时工2人。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计7880.93万元;本年收入合计7880.93万元,比2019年减少126.72万元,减少1.60%,主要原因是:节约经费,减少开支。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入7880.93万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计7880.93万元,较2019年减少126.72万元,减少1.60%,主要原因是:节约经费,减少开支,本年支出的具体构成为:基本支出459.86万元,占5.83%;项目支出7009.63万元,占88.94%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为363.38万元,决算数为459.86万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:工作经费补助、高质量考核及绩效奖补助额度。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为5521.72万元,决算数为459.86万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出427.56万元,较上年增加,主要原因是:人员增资及奖金增加;商品和服务支出62.84万元,较上年有下降,主要原因是:节约开支,减少支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元,决算数为2.95万元,完成预算的19.66%,决算数较2019年本级减少0.5万元,下降96.42 %,主要原因是受疫情影响。网格中心决算数较2019年增加1.6万元,增长100%,主要原因:2019年网格管理中心未编制决算。其中:
(一) 因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是未设置该项目。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未设置该项目。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:未设置该项目。
(二) 公务接待费支出年初部门预算数为15万元,决算数为2.95万元,完成预算的19.66%,其中政法委本级公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为1.35万元,完成预算的13.5%,决算数较2019年减少0.5万元,下降96.42 %,原因是受疫情影响。网格办公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为1.6万元,完成预算的32%,决算数较2019年增加1.6万元,增长100%,决算数较年初预算数增加的主要原因是:2019年网格管理中心未编制决算:。本部门全年国内公务接待37批,累计接待357人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与上年相等。主要原因是:无此项发生;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费62.84万元,较上年有下降,主要原因是:节约经费,缩减开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购总额20万元,其中:政府采购货物 20万元。
八、国有资产占用情况说明。
无
九、预算绩效情况说明
本部门2020年度已开展预算绩效管理工作,评价结果为优。
第四部分 名词解释
三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。本部门三公经费主要是用于公务接待费用的支出。
机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
