第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我中心2020年度收入总计4049.57万元，其中年初结转和结余547.87 万元，较2019年增加334.04万元，增长156.2%；本年收入合计3501.7万元，较2019年增加1273.43万元，增长57.14%，主要原因是：项目资金较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3501.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

我中心2020年度支出总计3501.7万元，其中本年支出合计3501.7万元，较2019年增加1607.46万元，增长84.86%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1053.26万元，占30.08%；项目支出2448.44万元，占69.92%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

我中心2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4436.55万元，决算数为3501.7万元，完成年初预算的78.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为534.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算未安排。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.14万元，决算数为26.14万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生与健康支出年初预算数为21.52万元，决算数为21.52万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为3300万元，决算数为2448.44万元，完成年初预算的74.2%，主要原因是项目还未达到完成进度。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为77.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是年初预算未安排。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1069.39万元，决算数为373.89万元，完成年初预算的34.96%，主要原因是因疫情影响，缩减开支。

（七）住房保障支出年初预算数为 19.5万元，决算数为19.5万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1053.26万元，其中：

（一）工资福利支出751.76万元，较2019年增加178.01万元，增长31%，主要原因是：编外人员增加，工资奖金增加。

（二）商品和服务支出300.76万元，较2019年减少973.46万元，下降76.4%，主要原因是：因疫情影响，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.75万元，较2019年减少1.25万元，下降62.5%，主要原因是：因疫情影响，缩减开支。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少44.25万元，下降100 %，主要原因是：因疫情影响，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0万元，下降0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0万元，增长0%，主要原因是单位无此支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无公车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

我中心2020年度机关运行经费支出300.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少74.66万元，降低19.89%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公支出。

 七、政府采购支出情况说明

我中心2020年度政府采购支出总额2448.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2448.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，我中心（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明  

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出3300万元，占政府性基金预算支出总额的100%。    

组织对“南昌县国土资源局不动产登记存量数据整合建库和国有建设用地权籍补充调查项目”、“南昌县国土资源局不动产登记系统开发项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出3300万元。其中，对“南昌县国土资源局不动产登记存量数据整合建库和国有建设用地权籍补充调查项目”、“南昌县国土资源局不动产登记系统开发项目”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过对2020年的5个财政预算支出项目进行绩效评价的情况看，在实施绩效方面情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为不动产登记事务及项目前期工作顺利开展提供了有效保障。

单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1136.55万元，政府性基金预算支出3300万元。对本单位整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金拨付程序规范，资金到位及时，项目执行过程中严格执行《预算法》、《中华人民共和国会计法》、《采购法》等。政府采购供应商都是按政府规定进行公开采购确定，资金使用合法、合规，单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3300万元，执行数为2448.44万元，完成预算的74%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1、本部门项目绩效目标管理情况

2020年南昌县不动产登记中心共有5个财政项目，年度预算总资金为3300万元，支出2448.44万元。为了做好预算绩效管理工作，我中心及时、完整、规范的部门支出绩效目标，由综合科提出工作经费支付申请，报经分管领导审查，财务部门审核，中心主任审批同意后支付；重大支出的先由中心班子会议集体讨论通过后才可支付。同时，加大预算绩效的宣传力度，发现问题及时更正，保证了资金的安全和项目的正常运行。各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。项目绩效目标在我中心填写的《项目支出绩效自评表》中，且项目众多，本报告就不再阐述。

2、单位自评工作组织开展情况

为切实做好绩效评价工作，我中心做出工作安排，通知有关股室对2020年年度所有财政项目资金（既包含部门预算项目资金，也包含追加的各项专项资金）行绩效自评。认真学习文件，掌握绩效评价指标体系、操作流程和如何书写报告等内容，根据部门支出绩效评价指标体系的内容，收集相关资料，对资料进行审查核实，综合分析并形成评价结论，逐条对照评价指标体系内容，公正、客观评价本单位支出情况，并撰写自评报告。

根据《南昌县财政项目支出绩效评价管理办法法》和绩效评价相关工作要求, 本次评价采用位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

（1）定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

（2）定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3、综合评价结论

通过对2020的5个财政预算支出项目进行绩效评价的情况看，在实施绩效方面情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为不动产登记事务及项目前期工作顺利开展提供了有效保障。

4、绩效目标完成情况总体分析

项目执行率不高，还有资金未拨付。加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识。将绩效监控融入到绩效管理的整个过程，提高绩效监控的效率和效果。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）南昌县国土资源局不动产登记存量数据整合建库和国有建设用地权籍补充调查项目

偏离绩效目标的原因和改进措施：无偏离，此项目为2019年延续项目，2019年已拨付272.55万元，2020年拨付158.35万元，合计430.9万元

（2）南昌县国土资源局不动产登记系统开发项目

偏离绩效目标的原因和改进措施：无偏离。

（3）南昌县房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作项目

偏离绩效目标的原因和改进措施：剩余质保金未支付。

（4）南昌县县城控规区内房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作项目

偏离绩效目标的原因和改进措施：受疫情影响，项目进度未达标，督促加快项目进度。

（5）南昌县农村集体土地确权登记发证工作农村地籍调查项目

偏离绩效目标的原因和改进措施：剩余质保金未支付。

6、绩效自评结果应用和公开情况。

我中心切实加强评价结果的整理、分析，将评价结果作为本单位完善政策、改进管理以及科室、个人评优评先的重要依据。在自评工作中，对未完成绩效目标或超过绩效指标值30%（含）以上以及预算执行率率低于50%的项目，要针对发现的问题单独说明原因，提出整改措施并落实整改。

进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。

自评结论为良好,拟按程序予以公开。

第四部分  名词解释

1.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出

2.“三公”经费支出：“三公”经费指本部门使用一般公共预算财政拨款排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出

3.机关运行经费支出：反映本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出