南昌县殡仪服务中心2020年度部门决算说明
目 录
第一部分 县殡仪服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县殡葬管理所概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策法规。
2、掌握全县殡葬改革情况,提岀建议,抄定殡葬改革规划。
3、协调有关部门齐抓共管,确保火化率达到100%。
4、检査全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况,对违反殡葬法规的行为作出行政处罚。
5、加强殡葬行业干部、职工队伍建设。
6、做好火化管理、公墓管理和丧葬用品市场管理等日常工作。
7、做好殡葬改革的宣传工作,协助街道、镇(乡)制止和处理丧事中的封建迷信活动。认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策,以及地方殡葬法规。在县殡葬管理所的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。负责全县遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。
负责为丧家提供殡仪服务场所及设施负责殡葬用品和祭品的销售。负责运灵车辆的使用以及馆内出入。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,本部门2020年年末实有人数 50 人,其中在职人员 17 人,离休人员 0 人,退休人员 15 人;年末其他人员 18 人;年末学生人数 0 人。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2598.6435万元,其中年初结转和结余 0万元,较2019年减少7.857276万元,下降0.3 %;本年收入合计 2598.6435万元,较2019年减少7.857276 万元,下降0.3 %,主要原因是业务少了一点点,较去年相比相差不大。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2598.6435万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2598.6435万元,其中本年支出合计2598.6435 万元,较2019年减少7.857276万元,下降0.3 %,主要原因是:主要原因是业务少了一点点,较去年相比相差不大;年末结转和结余 0万元,较2019年增加0 万元,增长0 %,主要原因是无结余。本年支出的具体构成为:基本支出345.9339万元,占 13.3 %;项目支出2252.7096万元,占86.67 %;经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2598.6435万元,决算数为2598.6435万元,完成年初预算的100 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为1624.0816万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:实际支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为3576.75万元,决算数为 257.728万元,完成年初预算的7.2%。主要原因:实际支出。
(三)卫生健康支出年初预算数为13.61万元,决算数为 642.238万元,完成年初预算的4719%, 主要原因: 实际支出。
(四)农林水支出年初预算数为0 万元,决算数为 62.1059万元,完成年初预算的 100 %, 主要原因: 实际支出。
(五) 住房保障支出年初预算数为12.49 万元,决算数为12.49万元,完成年初预算的100 %, 主要原因:实际支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2598.6435万元,其中:
(一)工资福利支出343.9539万元,较2019年减少2547.3861 万元,下降88 %,主要原因是:福利归类到了服务支出。
(二)商品和服务支出2252.7096万元,较2019年增加2206.5096 万元,增长4775 %,主要原因是殡葬改革,商品和服务增加。
(三)对个人和家庭补助支出1.98万元,较2019年增加0.21 万元,增长11 %,主要原因是补助增加。
(四)资本性支出 0万元,较2019年增加0万元,增长0%。主要原因是未使用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.31万元,决算数为4.4万元,完成预算的42.67 %,决算数较2019年减少0.7766 万元,下降15%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是未使用。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未使用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因为:未使用。
(二)公务接待费支出年初预算数为1.77万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是未使用。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未使用。全年国内公务接待 0 批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0 人次,主要原因为:未使用。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 4.4万元,其中公务用车购置年初预算数为 8.54万元,决算数为 4.4万元,完成预算的51.5 %,决算数较2019年减少0.7766万元,下降15 %,主要原因是厉行节约,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约使用;公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.54万元,决算数为4.4 万元,完成预算的51.5 %,决算数较2019年减少0.7766万元,下降15 %,主要原因是节约使用,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约使用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0 %,主要原因是:未使用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额59万元,其中:政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出5 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
无项目
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外各项收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
(二)三公”经费:填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
