目 录
第一部分 南昌县纪委县监委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县纪委县监委概况
一、部门主要职责
南昌县纪委监委履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能。党的纪律检查工作方面的主要职责是:主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任,落实纪检监察机关监督责任。主管全县监察工作。负责贯彻中央、省、市、县有关监察工作的决定,对行使公权利的公职人员监督全覆盖。负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为,做出撤职及撤职以下的政务处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告,受理监察对象不服政务处分的申诉。监督检查关于作风建设规定执行情况;查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。监督检查全县机关效能建设计划、任务的落实情况。负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究,参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,会同有关部门做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。负责纪检监察机构编制管理;做好纪检监察干部的管理工作;负责全县纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作;负责纪检监察干部监督工作,受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访,对违纪问题提出处理意见及建议;做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作;组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。承担县反腐败协调小组日常办公,组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。对县政府各部门制定的政策、办法中违反国家法律、法规和有损国家利益的条款,提出修改、补充或撤销的建议;变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。承办上级和县委交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中国共产党南昌县纪律检查委员会。
本部门2020年年末实有人数157人,其中在职人员138人,离休人员0人,退休人员 19人;年末其他人员0人;年末学生人数0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4995.53万元,其中年初结转和结余202.6万元,较2019年增加127.77万元,增长170.75 %;本年收入合计4995.53万元,较2019年增加1765.53万元,增长54.66%,主要原因是:增加项目。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入4995.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4995.53万元,其中本年支出合计4720.32万元,较2019年增加1692.58万元,增长55.9%,主要原因是:人员增加,项目增加;年末结转和结余275.21万元,较2019年增加72.61万元,增长35.84%,主要原因是:控制支出。
本年支出的具体构成为:基本支出2650.61万元,占56.15%;项目支出2069.71万元,占43.85%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5195.54万元,决算数为4720.32万元,完成年初预算的90.85%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为4861.88万元,决算数为4005.29万元,完成年初预算的82.38%,主要原因是:控制支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为126.13万元,决算数为126.13万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算额支出。
(三)卫生健康支出年初预算数为101.44万元,决算数为101.44万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算额支出。
(四)住房保障支出年初预算数为106.09万元,决算数为106.09万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算额支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2650.61万元,其中:
(一)工资福利支出1767.23万元,较2019年增加200.45万元,增长12.79%,主要原因是:在职人员增加。
(二)对个人和家庭补助支出89.41万元,较2019年增加87.97万元,增长6109%,主要原因是:人员增多。
(三)商品和服务支出793.97万元,较2019年增加682.83万元,增长614.38%,主要原因是:人员增多。
(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是保持不变。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48万元,决算数为23.01万元,完成预算的47.94%,决算数较2019年减少0.13万元,下降0.56 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是未设置该项目。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未设置该项目。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:未设置该项目。
(二)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为1.30万元,完成预算的16.25%,决算数较2019年减少3.03万元,下降69.98%,主要原因是减少经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制经费。全年国内公务接待50批,累计接待900人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出40万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是未设置该项目,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未设置该项目;公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元,决算数为21.72万元,完成预算的54.3%,决算数较2019年增加2.91万元,增长15.47%,主要原因是车辆维修增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制该项费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出793.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加682.83万元,增长614.39 %,主要原因是:县纪律教育中心办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额70.07万元,其中:政府采购货物支出70.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额70.07万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车12辆,无车辆中的其他用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评,共涉及资金2069.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“纪检监察工作经费”“县纪律教育中心办公设备采购”“县纪律教育中心项目经费”“乡镇纪检监察工作规范化建设”“巡察项目经费”“中央转移支付”“人才发展专项”7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2069.71万元,政府性基金预算支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
纪检监察工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,纪检监察工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为352万元,执行数为352万元,完成预算的100%。主要产出和效果:结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,牵头开展25项漠视侵害群众利益突出问题专项整治,整治情况面向社会公开。坚持以人民为中心是做好纪检监察工作的价值取向,必须把“老百姓心情好”作为最大追求。
县纪律教育中心办公设备采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,纪检监察工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为782万元,执行数为643.43万元,完成预算的82.28%。主要产出和效果:足额的办案经费、良好的办案场所、有效的后勤保障,提升了我县查办案件的平台,激发了办案人员工作积极性,办案速度、办案质量大幅度提升,促进了我县经济社会和谐稳定发展。
县纪律教育中心项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,纪检监察工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为850万元,执行数为773.60万元,完成预算的91.01%。主要产出和效果:足额的办案经费、良好的办案场所、有效的后勤保障,提升了我县查办案件的平台,激发了办案人员工作积极性,办案速度、办案质量大幅度提升,促进了我县经济社会和谐稳定发展。
乡镇纪检监察工作规范化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,纪检监察工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。主要产出和效果:深化乡镇纪委标准化规范化建设,配备村级监察联络员298名,建立完善工作例会、报告工作、廉情监督、考核考评等9项制度,把监督延伸到“神经末梢”。足额的经费、良好的办案场所、有效的后勤保障,提升了我县各乡镇的纪检监察工作规范化建设,激发了办案人员工作积极性,促进了我县经济社会和谐稳定发展。
巡察项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,纪检监察工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为110万元,执行数为56.07万元,完成预算的50.97%。主要产出和效果:通过开展多轮巡察,走访群众,发放调查问卷,综合分析群众对巡察利剑形成的成果认可率较高,绩效指标完成情况为优秀。
中央转移支付项目绩效自评综述:项目全年下拨数41.45万元,执行数为35.14万元,完成预算的84.78%。
人才发展专项项目绩效自评综述:项目全年下拨数29.47万元,执行数为29.47万元,完成预算100%。
发现的问题及原因:一是项目支出运行实践经验还欠缺,二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施:(1)加强项目资金管理。根据上级要求,全面评价各类专项资金绩效,使项目监督和资金效益有效结合,提高财政资金使用的有效性;(2)严格项目资金监管。加大财政资金使用监管力度,切实保障落实财政政策和发挥资金效益,对评价过程中所发现的问题严格监控,限时整改。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务支出(201):反映政府提供一般公共服务的支出。
纪检监察事务(20111):反映纪检、监察方面的支出。
行政运行(2011101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务(2011102):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
大案要案查处(2011104):反映查处大案(专)案的支出。
其他纪检监察事务支出(2011199):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
社会保障和就业支出(208):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位离退休(20805):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休(2080501):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
财政对其他社会保障基金的补助(20827):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助,不在此科目反映。
财政对失业保险基金的补助(2082701):反映财政对失业保险基金的补助支出。
财政对工伤保险基金的补助(2082702):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
财政对生育保险基金的补助(2082703):反映财政对生育保险基金的补助支出。
医疗卫生与计划生育支出(210):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗(21011):反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(221):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(22102):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(2210201): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
