目    录

第一部分  南昌县防震减灾局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县防震减灾局部门概况

一、部门主要职能

1、职责编制及实施全县防震减灾规划和年度计划。

2、负责起草全县防震减灾的规范性文件并组织实施。

3、监督管理本地的防震减灾工作。

4、建立健全地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系。

5、负责防震减灾法制工作,实施建设工程确定抗震设防要求行政许可,开展行政执法,承担地震行政复议、行政诉讼工作。

6、负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价监督管理工作。

7、组织开展防震减灾宣传。

8、负责群测群防和地震震情、灾情收集上报工作。

9、承担县人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2019年年末编制人数   10人,其中行政编制0人,事业编制   10人;年末实有人数11人,其中在职人员11人,离休人员0  人,退休人员 0人;年末学生人数 0  人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件2.2019年度部门决算草案表格

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计   307.88万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年减少51.63  万元,减少14.36 %;本年收入合计 307.88 万元,较2018年减少51.63万元,减少14.36 %,主要原因是:人员经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入307.88 万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占0  %;经营收入  0 万元,占0  %;其他收入  0 万元,占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  307.88万元,其中本年支出合计  307.88万元,较2018年减少51.63 万元,减少14.36  %,主要原因是:一次性工作经费拨款减少;年末结转和结余   0万元,较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。

本年支出的具体构成为:基本支出 166.82 万元,占54.18  %;项目支出141.06 万元,占  45.82%;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为307.88 万元,决算数为 307.88万元,完成年初预算的100  %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为  58.03万元,决算数为58.03万元,完成年初预算的 100 %。

(二)医疗卫生支出年初预算数为7.19万元,决算数为 7.19万元,完成年初预算的 100 %。

(三)社会保障和事业支出年初预算数为11.49万元,决算数为11.49万元,完成年初预算的 100 %。

(四)住房保障支出年初预算数为6.53万元,决算数为6.53万元,完成年初预算的 100 %。

(五)灾害防治应急管理支出年初预算数为217.58万元,决算数为217.58万元,完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出166.82万元,其中:

(一)工资福利支出 133.2万元,较2018年减少12.84 万元,减少8.79  %,主要原因是:一次性工作经费减少。

(二)商品和服务支出33.62万元,较2018年减少42.17 万元,减少55.64  %,主要原因是:办公接待等经费减少。

(三)对个人和家庭补助 0万元,较2018年减少0万元,下降0%。

(四)资本性支出 0 万元,较2018年减少0.68万元,下降100  %,主要原因是:购买办公电脑等设备减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  1万元,决算数为0.04万元,完成预算的 4%,决算数较2018年减少0.68万元,下降94.44 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为0  万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。。

(二)公务接待费支出年初预算数为  1万元,决算数为 0.04万元,完成预算的4%,决算数较2018年减少0.68万元,下降94.44 %。主要原因是:中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元,较年初预算数增加(减少)0  万元,增长(降低)0  %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额  9.11万元,其中:政府采购货物支出 9.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  1个,二级项目 0个,共涉及资金 95 万元,占一般公共预算项目支出总额的100  %。组织对防震减灾专项经费项目开展了部门评价,共涉及资金95  万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效防震减灾专项经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90  分。项目全年预算数为 95 万元,执行数为 95  万元,完成预算的 100 %。

项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门决算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(出境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

南昌县防震减灾局