南昌市野生动植物保护中心2022年度决算
目 录
第一部分 南昌市野生动植物保护中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市野生动植物保护中心单位概况
一、单位主要职责
（一）承担全市陆生野生动植物保护管理、资源调查、监管及全市陆生野生动物疫源疫病监测防控等技术支撑工作；
（二）承担全市各类自然保护地、湿地和草地保护、资源调查的行政辅助工作；
（三）承担全市陆生野生动植物保护行政执法的技术支撑工作；
（四）承担全市陆生野生动植物的收容救护工作；
（五）承担陆生野生动植物救助、疫病疫源防控工作；
（六）承担全市自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园等自然保护地建设的技术支撑和服务保障职责；
（七）承担全市陆生野生动植物保护公益宣传、科学教育、
知识普及等工作。
二、单位基本情况
本单位设立0个内设机构。因本单位三定方案中无内设机构，现根据工作需要设立五个业务口：分别为湿地保护管理口、野生动植物保护口、公益林管理口、自然保护地管理口、综合口。
本单位 2022年年末实有人数22人，其中在职人员22人， 离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人
第二部分 2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：南昌市野生动植物保护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,647.77 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,385.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
185.10 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
22.56 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,525.39 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2,278.92 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
38.02 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
3,217.87 |
本年支出合计 |
58 |
3,864.89 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2,183.71 |
年末结转和结余 |
60 |
1,536.70 |
|
|
30 |
|
61 |
||
|
总计 |
31 |
5,401.58 |
总计 |
62 |
5,401.58 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||
|
编制单位：南昌市野生动植物保护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
3,217.87 |
3,032.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.10 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.56 |
22.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.56 |
22.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,385.00 |
1,385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,385.00 |
1,385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,385.00 |
1,385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,772.29 |
1,587.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.10 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
1,772.29 |
1,587.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.10 |
||||
|
2130204 |
事业机构 |
562.71 |
377.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.10 |
||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
29.09 |
29.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130211 |
动植物保护 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130212 |
湿地保护 |
473.00 |
473.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
690.00 |
690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位：南昌市野生动植物保护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
3,864.89 |
458.11 |
3,406.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.56 |
22.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.56 |
22.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,525.39 |
0.00 |
1,525.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,385.00 |
0.00 |
1,385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,385.00 |
0.00 |
1,385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
140.39 |
0.00 |
140.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
140.39 |
0.00 |
140.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,278.92 |
397.53 |
1,881.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
2,278.92 |
397.53 |
1,881.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
1,069.34 |
397.53 |
671.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
29.09 |
0.00 |
29.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130211 |
动植物保护 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
473.00 |
0.00 |
473.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
690.00 |
0.00 |
690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位：南昌市野生动植物保护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,647.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,385.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22.56 |
22.56 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,385.00 |
0.00 |
1,385.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,587.19 |
1,587.19 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,032.77 |
本年支出合计 |
59 |
3,032.77 |
1,647.77 |
1,385.00 |
0.00 |
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
||||||||||||||
|
总计 |
32 |
3,032.77 |
总计 |
64 |
3,032.77 |
1,647.77 |
1,385.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：南昌市野生动植物保护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,647.77 |
438.18 |
1,209.59 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.56 |
22.56 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.56 |
22.56 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,587.19 |
377.60 |
1,209.59 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
1,587.19 |
377.60 |
1,209.59 |
|||
|
2130204 |
事业机构 |
377.60 |
377.60 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
29.09 |
0.00 |
29.09 |
|||
|
2130211 |
动植物保护 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
473.00 |
0.00 |
473.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
690.00 |
0.00 |
690.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：南昌市野生动植物保护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
393.92 |
302 |
商品和服务支出 |
39.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
115.50 |
30201 |
办公费 |
4.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.49 |
30202 |
印刷费 |
2.25 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
135.85 |
30203 |
咨询费 |
0.10 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.01 |
30205 |
水费 |
0.72 |
310 |
资本性支出 |
2.07 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.32 |
30206 |
电费 |
3.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.24 |
31002 |
办公设备购置 |
2.07 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.91 |
30209 |
物业管理费 |
1.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.06 |
30211 |
差旅费 |
0.39 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
99.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.23 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.37 |
30217 |
公务接待费 |
0.53 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.28 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.21 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.58 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.67 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
30229 |
福利费 |
7.50 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.20 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.15 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.61 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
396.41 |
公用支出合计 |
41.77 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||
|
编制单位：南昌市野生动植物保护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
1,385.00 |
1,385.00 |
0.00 |
1,385.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,385.00 |
1,385.00 |
0.00 |
1,385.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,385.00 |
1,385.00 |
0.00 |
1,385.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,385.00 |
1,385.00 |
0.00 |
1,385.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
编制单位：南昌市野生动植物保护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
公开09表 |
|||||
|
编制单位：南昌市野生动植物保护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
6.49 |
20.72 |
20.72 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.20 |
5.19 |
5.19 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
5.20 |
5.19 |
5.19 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
1.29 |
0.53 |
0.53 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
0.53 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
1 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
1 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
2 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
2 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
36 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
公开10表 |
||
|
编制单位：南昌市野生动植物保护中心 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计5401.58万元，其中年初结转和结余2183.71万元，较2021年增加1431.67万元，增长190.4%；本年收入合计3217.87万元，较2021年增加430.33万元，增15.4%，主要原因是：根据单位工作计划，追加了财政项目。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3032.77万元，占94.2%；其他收入185.1万元，占5.8%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计5401.58万元，其中本年支出合计3864.89万元，较2021年增加2509.02万元，增长185.1 %，主要原因是：在2021年的基础上，财政项目追加到了2594.59万元，较2021年增加了2236.18万元，另外还执行了以前年度的委托项目；年末结转和结余1536.7万元，较2021年减少647.01万元，下降29.6%，主要原因是：以前年度结余的委托项目资金在本年度逐渐实施支付，本年度没有补充新的项目委托资金，所以本年度结余结转指标下降。
本年支出的具体构成为：基本支出458.11万元，占11.9 %；项目支出3406.78万元，占88.1%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为430.49万元，决算数为3032.77万元，完成年初预算的704.5%。
其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 22.56万元，决算数为22.56万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算正常支付。
（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1385万元，主要原因是：根据单位的工作任务，申请并追加了生态林业建设项目资金并实施完成。
（三）农林水支出年初预算数为 369.91万元，决算数为
1587.19万元，完成年初预算的429.1%，主要原因是：根据单位的工作任务，申请并追加了支农专项资金并实施完成，另增人增资基本支出部分也有追加。
（四）住房保障支出年初预算数为38.02万元，决算数为
38.02万元，完成年初预算100%，主要原因是：按预算正常支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出438.18万元，其中：
（一）工资福利支出393.92万元，较2021年增加了32.47万元，增加9%，主要原因是：工资普调人员支出增加。
（二）商品和服务支出39.7万元，较2021年减少9.09万元，下降18.6%，主要原因是：因为一般公共预算资金不够，有部分的商品和服务支出在其他资金中支付。
（三）对个人和家庭补助支出2.49万元，较2021年减少4.45万元，下降64.1%，主要原因是:退休人员的奖金发放未计入该费用经济性质中。
（四）资本性支出2.07万元，较2021年增加1.82万元， 增加728%，主要原因是：增加了办公打印机。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为20.72万元，决算数为20.72万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加16.22万元，增长360.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为15万元，决算数为15万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加15万元，增长100%，主要原因是： 参加国际《湿地 公约》第十四届缔约方大会暨国际湿地城市授牌仪式,在外停留 15天。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与全年预算数一致。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要为：参加国际《湿地公约》第十四届缔约方大会暨国际湿地城市授牌仪式。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.53万元，决算数为0.53万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0.53万元，增长100%，主要原因是：一、国家林草局动植物司一行25人就鄱阳湖水利枢纽工程对国家重点保护野生动植物及栖息地生境的影响现场调研的招待；二、杭州市林业水利局赴南昌学习考察南昌市创建国际湿地城市先进经验事项的招待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与全年预算数一致。全年国内公务接待2批，累计接待36人次，主要为：招待国家林草局动植物司调研人员及杭州林业水利局学习考察人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位今年无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位今年无此项支出；其中公务用车运行维护费支出全年预算数为5.19万元，决算数为5.19万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.69万元，增长15.3%，主要原因是车辆使用年限长，油耗维修费用增加；年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与全年预算数一致。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出41.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少7.27万元，降低14.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额2261.53万元，其中：政府采购货物支出58.1万元、政府采购工程支出1062.39万元、政府采购服务支出1141.04万元。授予中小企业合同金额1708.53万元，占政府采购支出总额的75.6%，其中：授予小微企业合同金额1268.1万元，占授予中小企业合同金额的74.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.5%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金2290.5万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果：
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
动植物保护 |
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主管部门 |
南昌市林业局(部门) |
实施单位 |
南昌市野生动植物保护中心 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
10 |
100 |
10 |
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其中：财政拨款 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
- |
100 |
10 |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
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偏差原因及整改措施 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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不出现严重破坏生态资源的违法行为；不出现严重的野生动物疫情；社会公众对野生动植物保护事业有更多的了解和支持。 |
不出现严重破坏生态资源的违法行为；不出现严重的野生动物疫情；社会公众对野生动植物保护事业有更多的了解和支持。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
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绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
专项执法行动（次） |
>=2 |
2 |
3 |
3 |
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|
全市及保护区动物救护（%） |
>=100 |
100 |
3 |
3 |
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|
疫情监测设备购置（%） |
>=90 |
90 |
3 |
3 |
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|
野生动植物保护宣传册（%） |
>=90 |
90 |
3 |
3 |
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|
野生动植物护宣传活动（次） |
>=4 |
4 |
3 |
3 |
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|
质量 |
政府采购率（%） |
=100 |
100 |
7.5 |
7.5 |
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|
监测情况（%） |
=100 |
100 |
7.5 |
7.5 |
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时效 |
按规定时间完成（%） |
=100 |
100 |
10 |
10 |
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成本 |
执法成本（万元） |
<=2 |
2 |
5 |
5 |
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|
疫病监测成本（万元） |
<=4.5 |
4.5 |
5 |
5 |
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野生动植物宣传活动（万元） |
<=4 |
4 |
5 |
5 |
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|
野生动物救护（万元） |
<=2 |
2 |
5 |
5 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
生态安全（%） |
>=100 |
100 |
6 |
6 |
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生态效益 |
有利于保护生物物种及遗传多样性（%） |
>=100 |
100 |
6 |
5 |
我市生物物种及生物多样性还需进一步加强保护 |
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可持续影响 |
保护动植物生存环境、维护生态安全稳定（%） |
>=100 |
100 |
8 |
8 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度（%） |
>=100 |
100 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
99 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）其他国有土地使用权出让安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
（五）其他城乡社区支出：反映政府城乡社区事务的其他支出。
（六）林业事业机构：用于林业事业单位的基本支出。
（七）森林资源培育（林业）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
（八）动植物保护：反映动植物资源及其生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
（九）湿地保护：反映天然湿地保护和管理方面的支出。
（十）其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方
面支出。
（十一）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（十二）住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）购房补贴：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
