江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局2022年度决算
目 录
第一部分 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局概况
一、单位主要职责
（一）巡护执法，保护湿地及野生动植物资源；
（二）资源调查和监测，掌握区内生态平衡与物种安全状况；
（三）科学研究，制定适宜的管理措施；
（四）宣教教育，提高大众的环境意识；
（五）疫病监控，保障自然界及人类公共卫生安全；
（六）野生动物救护，减少珍稀物种的损失。
二、单位基本情况
本单位设立7个内设机构，分别是综合科、宣传教育科、资源管护科、科研监测科、南山管理站、矶山管理站、恒湖管理站。
本单位2022年年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
2022年度 |
公开01表 |
|||
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,811.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
24.40 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
243.99 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,499.84 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
43.61 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
1,811.84 |
本年支出合计 |
58 |
1,811.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
61 |
||
|
总计 |
31 |
1,811.84 |
总计 |
62 |
1,811.84 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,811.84 |
1,811.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
243.99 |
243.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
243.99 |
243.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110401 |
生态保护 |
243.99 |
243.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,499.84 |
1,499.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
1,499.84 |
1,499.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
事业机构 |
451.60 |
451.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
35.91 |
35.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,012.33 |
1,012.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
43.61 |
43.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.61 |
43.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.24 |
36.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,811.84 |
519.61 |
1,292.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
243.99 |
0.00 |
243.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
243.99 |
0.00 |
243.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110401 |
生态保护 |
243.99 |
0.00 |
243.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,499.84 |
451.60 |
1,048.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
1,499.84 |
451.60 |
1,048.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
事业机构 |
451.60 |
451.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
35.91 |
0.00 |
35.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,012.33 |
0.00 |
1,012.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
43.61 |
43.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.61 |
43.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.24 |
36.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,811.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
243.99 |
243.99 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,499.84 |
1,499.84 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
43.61 |
43.61 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,811.84 |
本年支出合计 |
59 |
1,811.84 |
1,811.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,811.84 |
总计 |
64 |
1,811.84 |
1,811.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,811.84 |
519.61 |
1,292.23 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
243.99 |
0.00 |
243.99 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
243.99 |
0.00 |
243.99 |
|||
|
2110401 |
生态保护 |
243.99 |
0.00 |
243.99 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,499.84 |
451.60 |
1,048.24 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
1,499.84 |
451.60 |
1,048.24 |
|||
|
2130204 |
事业机构 |
451.60 |
451.60 |
0.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
35.91 |
0.00 |
35.91 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,012.33 |
0.00 |
1,012.33 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
43.61 |
43.61 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.61 |
43.61 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.24 |
36.24 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
470.21 |
302 |
商品和服务支出 |
49.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
102.74 |
30201 |
办公费 |
11.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
144.60 |
30203 |
咨询费 |
1.47 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
91.46 |
30205 |
水费 |
0.33 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.23 |
30206 |
电费 |
8.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.41 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.15 |
30208 |
取暖费 |
1.02 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.25 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.29 |
30211 |
差旅费 |
0.83 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.24 |
30213 |
维修（护）费 |
0.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.25 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.51 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.57 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.76 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.20 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.91 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
470.21 |
公用支出合计 |
49.40 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||
|
编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
公开09表 |
|||||
|
编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.20 |
20.20 |
20.20 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
1 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
1 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
2 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
0 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
0 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
公开10表 |
||
|
编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
2 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1811.84万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少629.4万元，下降100.0%；本年收入合计1811.84万元，较2021年增加761.78万元，增长72.5%，主要原因是：项目拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1811.84万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1811.84万元，其中本年支出合计1811.84万元，较2021年增加761.78万元，增长72.5 %，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年相同。
本年支出的具体构成为：基本支出519.61万元，占28.6%；项目支出1292.23万元，占71.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为433.36万元，决算数为1811.84万元，完成年初预算的418.10%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为24.40万元，决算数为24.40万元，完成年初预算的100.0%。
（二）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为243.99万元，主要原因是：追加了江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区保护与恢复工程建设项目资金。
（三）农林水支出年初预算数为365.35万元，决算数为1499.84万元，完成年初预算的410.52%，主要原因是：追加了中央省级资金及市级林业事业发展资金。
（四）住房保障支出年初预算数为43.61万元，决算数为43.61万元，完成年初预算的100.0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出519.61万元，其中：
（一）工资福利支出470.21万元，较2021年增加72.21万元，增长18.1%，主要原因是：奖金增加及提标。
（二）商品和服务支出49.40万元，较2021年减少2.97万元，下降5.7%，主要原因是：合理节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，较2021年增加0.00万元，增长0.0 %，主要原因是：本单位今年无此项支出。
（四）资本性支出0.00万元，较2021年增加0.00万元，增长0.0 %，主要原因是：本单位今年无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出为20.20万元，决算数为20.20万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加14.92万元，增长282.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为15.00万元，决算数为15.00万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加15万元，主要原因是：参加“国际湿地城市授牌仪式活动”出访瑞士。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要为：因公出国（境）参加“国际湿地城市授牌仪式活动”出访瑞士。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年减少0.09万元，主要原因是本年度未发生公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.20万元，其中公务用车购置全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：本单位今年无此项支出。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数相同。公务用车运行维护费支出全年预算数为5.20万元，决算数为5.20万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是：上年数据四舍五入，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数相同。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额862.31万元，其中：政府采购货物支出162.90万元、政府采购工程支出297.49万元、政府采购服务支出401.92万元。授予中小企业合同金额862.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，（其中包括上年结转项目3个：1、2021年中央财政湿地保护与恢复项目700万元。2、2021年中央财政湿地生态效益补偿项目250万元。3、2021年江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区保护与恢复工程项目6347万元）共涉及资金7567万元，占项目支出总额的100.0%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
中央财政湿地保护与恢复项目 |
||||||||
|
主管部门 |
南昌市林业局(部门) |
实施单位 |
江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
||||||
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
715 |
715 |
714.8535 |
10 |
99.98 |
7 |
||
|
其中：财政拨款 |
715 |
715 |
714.8535 |
- |
99.98 |
7 |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|||
|
偏差原因及整改措施 |
偏差原因：主要由于部分资金尚未达到支付要求，导致资金未全部执行完全。 整改措施：后期将及时跟进资金使用情况，在资金达到支付要求后，及时拨付相应资金，提高资金执行效率。 |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按照《江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区2021年中央财政湿地保护与恢复项目实施方案》等文件要求，落实湿地保护与恢复、监测、巡护、宣教主要工作任务，及时发现和清除侵占、破坏湿地资源的隐患，确保湿地生态系统的结构和功能不被破坏，维系子湖泊水鸟栖息生境功能；更换和修复受损设备，安装线上线下鸟类实时监测设备，增加观鸟的形式和趣味，提升监测监管水平；维护与改造巡护道路，保障运行巡护车船，提升巡护通行能力；开展一系列自然教育活动，并添置与之配套的教学设施，创作、制作多种宣传教育制品，结合网络新媒体技术，采用现代化传播与自然教育跨界合作，使鄱阳湖国际重要湿地及自然资源保护深入人心，提升生态教育水平；实施陆生野生动物疫源疫病监测项目各项工作，提高野生动物疫源疫病监测效率，保障保护区整体生态环境。 |
根据财政部和江西省有关通知文件，我局按照项目实施进度要求，完成保护区国家重点野生物种页面设计、宣传制品（文创品）设计，安全宣传活动开展，拍摄、剪辑、制作宣传片，监控摄像设备更换，监控设施设备安装、无人机及配套设备采购等工作，进一步维系了子湖泊水鸟栖息生境功能，提升了监测监管水平，提升了巡护通行能力，提升了生态教育水平。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
||
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
保护区国家重点野生物种页面设计、宣传制品（文创品）设计 |
>=1批 |
1批 |
2 |
2 |
||
|
安全宣传活动开展数 |
>=12场次 |
12场次 |
2 |
2 |
|||||
|
拍摄、剪辑、制作宣传片 |
>=1部 |
1部 |
1 |
1 |
|||||
|
监控摄像设备更换 |
>=8套 |
8套 |
2 |
2 |
|||||
|
监控设施设备安装、无人机及配套设备采购 |
<=10套 |
10套 |
2 |
2 |
|||||
|
维护子湖泊闸口 |
>=5座 |
5座 |
2 |
2 |
|||||
|
补筑、修补矮堤、疏通保护区赣江尾闾（河湖交汇）处土方 |
>=1000-2000立方 |
2000立方 |
3 |
3 |
|||||
|
观鸟点线上线下观鸟体验设施设备采购安装 |
<=1套 |
1套 |
2 |
2 |
|||||
|
野外巡护装备采购 |
>=50套 |
50套 |
4 |
4 |
|||||
|
质量 |
主题宣教活动内容相符性 |
>=100% |
100 |
3 |
3 |
||||
|
宣传片视频主题凸显率 |
>=100% |
100 |
2 |
2 |
|||||
|
湿地生态教育课程设计要求达标率 |
>=100% |
100 |
2 |
2 |
|||||
|
维护设施设备正常运行率 |
>=100% |
100 |
3 |
3 |
|||||
|
设施设备维护规范性 |
>=100% |
100 |
2 |
2 |
|||||
|
设施设备采购验收合格率 |
>=100% |
100 |
3 |
3 |
|||||
|
时效 |
项目资金拨付及时性 |
2022年12月31日前 |
100 |
2 |
2 |
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|
项目阶段性工作任务完成及时性 |
2022年12月31日前 |
100 |
3 |
3 |
|||||
|
成本 |
成本控制有效性 |
<=715万元 |
714.85万元 |
20 |
20 |
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|
效益指标 |
社会效益 |
保障巡护质量与效率、观鸟点动态线上线下实时查看 |
保障 |
100 |
2 |
2 |
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|
提升湿地监测监管、野外巡护监管、保护区宣传水平 |
提升 |
80 |
6 |
3 |
由于提升湿地监测监管、野外巡护监管、保护区宣传水平属于长效保障工作，效益无法在短期内充分发挥；后续将加强保护区三角洲前缘湿地生态系统及其越冬候鸟安全，减少巡护盲区，并制作保护区湿地生态保护宣传教育视频材料，进一步提升保护区宣传水平。 |
||||
|
生态效益 |
加强野生动物疫源疫病监测、湿地生境 |
加强 |
100 |
2 |
2 |
||||
|
维持越冬候鸟栖息地水文条件、地生态系统结构与功能 |
维持 |
100 |
3 |
3 |
|||||
|
可持续影响 |
保障相关巡护管理工作正常开展 |
保障 |
100 |
3 |
3 |
||||
|
初步构建形成保护区研学教育体系 |
构建 |
100 |
2 |
2 |
|||||
|
子湖泊水位科学合理调控 |
科学合理调控 |
100 |
2 |
2 |
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|
满意度 |
满意度 |
保护区周边群众满意度 |
>=90 |
92 |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
94 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）年初结转和结余：填列 2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）其他林业和草原支出：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（二）事业机构支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）其他社会保障就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（六）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（七）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：土地出让收入用于其他方面的支出。
（八）湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。
（九） 住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。
（十）购房补贴：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
