南昌市林业局2022年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市林业局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南昌市林业局部门概况
一、部门主要职能
（一）负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施，起草地方性林业法规、规章草案。组织开展全市森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责绿化的科学技术研究、成果推广和应用工作。指导全市规划区内有害生物防治、检疫和科技推广、科普宣传等工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
（三）负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省级公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责全市风景名胜区规划、建设、保护和利用工作，指导协调风景园林学会工作。
（四）负责监督管理全市防沙治沙工作。负责城市植物园的规划、建设和管理工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。
（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责城区动物园内观赏动物的引进、交换繁育、饲养和宠物防治、免疫工作。
（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（七）负责推进全市林业和草地改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。
（八）拟订全市林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全市林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十一）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理。
（十二）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（十三）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、市级财政性资金安排建议。指导全市林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。
（十四）负责全市林业系统科技、教育工作，指导全市林业系统人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约南昌市履约工作。指导市林业学会工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：局本级和4个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市林业局；参照公务员管理的事业单位1个：南昌市野生动植物保护中心；全额拨款事业单位3个：南昌市林业综合执法支队、江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局、南昌市林业综合服务中心。
本部门2022年年末实有人数130人，其中在职人员130人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：南昌市林业局 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,700.77 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,104.80 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
74.32 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
291.83 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
148.33 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
247.15 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,245.27 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
8,271.38 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
233.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
20.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
10,171.71 |
本年支出合计 |
58 |
11,165.38 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3,190.23 |
年末结转和结余 |
60 |
2,196.56 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
13,361.94 |
总计 |
62 |
13,361.94 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：南昌市林业局 |
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
10,171.71 |
9,805.57 |
0.00 |
74.32 |
0.00 |
0.00 |
291.83 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.33 |
148.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.33 |
148.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.15 |
135.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
247.15 |
247.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
243.99 |
243.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110401 |
生态保护 |
243.99 |
243.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,104.80 |
2,104.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,104.80 |
2,104.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,104.80 |
2,104.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
7,418.19 |
7,052.05 |
0.00 |
74.32 |
0.00 |
0.00 |
291.83 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
7,418.19 |
7,052.05 |
0.00 |
74.32 |
0.00 |
0.00 |
291.83 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
1,193.25 |
1,193.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
事业机构 |
2,458.96 |
2,092.82 |
0.00 |
74.32 |
0.00 |
0.00 |
291.83 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
74.09 |
74.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130211 |
动植物保护 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
508.91 |
508.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3,135.48 |
3,135.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
233.25 |
233.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
233.25 |
233.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
200.54 |
200.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：南昌市林业局 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
11,165.38 |
3,982.72 |
7,182.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.33 |
148.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.33 |
148.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.15 |
135.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
247.15 |
0.00 |
247.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
243.99 |
0.00 |
243.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110401 |
生态保护 |
243.99 |
0.00 |
243.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,245.27 |
0.00 |
2,245.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,104.80 |
0.00 |
2,104.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,104.80 |
0.00 |
2,104.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
140.47 |
0.00 |
140.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
140.47 |
0.00 |
140.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
8,271.38 |
3,601.14 |
4,670.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
8,271.38 |
3,601.14 |
4,670.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
1,193.25 |
1,193.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
事业机构 |
3,312.16 |
2,407.89 |
904.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
74.09 |
0.00 |
74.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130211 |
动植物保护 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
508.91 |
0.00 |
508.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3,135.48 |
0.00 |
3,135.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
233.25 |
233.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
233.25 |
233.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
200.54 |
200.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：南昌市林业局 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,700.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,104.80 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
148.33 |
148.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
247.15 |
247.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,104.80 |
0.00 |
2,104.80 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
7,052.05 |
7,052.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
233.25 |
233.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,805.57 |
本年支出合计 |
59 |
9,805.57 |
7,700.77 |
2,104.80 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,805.57 |
总计 |
64 |
9,805.57 |
7,700.77 |
2,104.80 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：南昌市林业局 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,700.77 |
3,667.64 |
4,033.13 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.33 |
148.33 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.33 |
148.33 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.15 |
135.15 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
247.15 |
0.00 |
247.15 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
243.99 |
0.00 |
243.99 |
|||
|
2110401 |
生态保护 |
243.99 |
0.00 |
243.99 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
7,052.05 |
3,286.07 |
3,765.98 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
7,052.05 |
3,286.07 |
3,765.98 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
1,193.25 |
1,193.25 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
事业机构 |
2,092.82 |
2,092.82 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
74.09 |
0.00 |
74.09 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2130211 |
动植物保护 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
508.91 |
0.00 |
508.91 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3,135.48 |
0.00 |
3,135.48 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
233.25 |
233.25 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
233.25 |
233.25 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
200.54 |
200.54 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：南昌市林业局 |
|
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,940.11 |
302 |
商品和服务支出 |
568.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
557.49 |
30201 |
办公费 |
32.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
115.06 |
30202 |
印刷费 |
3.01 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
992.73 |
30203 |
咨询费 |
12.04 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
275.30 |
30205 |
水费 |
1.78 |
310 |
资本性支出 |
149.39 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
190.75 |
30206 |
电费 |
18.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.24 |
30207 |
邮电费 |
12.45 |
31002 |
办公设备购置 |
148.78 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
116.36 |
30208 |
取暖费 |
1.02 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
40.69 |
30209 |
物业管理费 |
3.30 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.64 |
30211 |
差旅费 |
3.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
630.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.24 |
30213 |
维修（护）费 |
2.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.44 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.90 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.38 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.52 |
30217 |
公务接待费 |
1.27 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.61 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
2.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
23.95 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
215.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
45.25 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
20.87 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.92 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.98 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.10 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
109.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,950.01 |
公用支出合计 |
717.63 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
编制单位：南昌市林业局 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
2,104.80 |
2,104.80 |
0.00 |
2,104.80 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,104.80 |
2,104.80 |
0.00 |
2,104.80 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,104.80 |
2,104.80 |
0.00 |
2,104.80 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
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|
编制单位：南昌市林业局 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
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|
公开09表 |
|
|
编制单位：南昌市林业局 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
52.09 |
95.33 |
95.33 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
10.00 |
45.00 |
45.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
33.80 |
49.06 |
49.06 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
14.42 |
14.42 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
33.80 |
34.64 |
34.64 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
8.29 |
1.27 |
1.27 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
1.27 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
3 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
3 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
1 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
17 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
7 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
94 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
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|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：南昌市林业局 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
18 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
11 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
7 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计13361.94万元，其中年初结转和结余3190.23万元，较2021年减少2179.31万元，下降40.6%；本年收入合计10171.71万元，较2021年增加314.29万元，增长3.2%，主要原因是：2022年项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9805.57万元，占96.4%；事业收入74.32万元，占0.7%；其他收入291.83万元，占2.9%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计13361.94万元，其中本年支出合计11165.38万元，较2021年减少871.36万元，下降7.2%，主要原因是：受疫情影响，项目实施进度减缓；年末结转和结余2196.56万元，较2021年减少993.67万元，下降31.1%，主要原因是：实有资金账户项目支出增加，结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出3982.72万元，占35.7%；项目支出7182.66万元，占64.3%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2628.75万元，决算数为9805.57万元，完成年初预算的373.0%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为139.79万元，决算数为148.33万元，完成年初预算的106.1%，主要原因是：追加了职业年金缴费支出。
（二）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为247.15万元，主要原因是：追加了江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区保护与恢复工程建设项目资金。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2104.80万元，主要原因是：追加了林业生态建设资金。
（四）农林水支出年初预算数为2258.15万元，决算数为7052.04万元，完成年初预算的312.3%，主要原因是：追加了中央省级资金及市级林业事业发展资金。
（五）住房保障支出年初预算数为230.81万元，决算数为233.25万元，完成年初预算的101.1%，主要原因是：追加了购房补贴。
（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为20.00万元，主要原因是：追加了中央国有林场管护用房资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3667.64万元，其中：
（一）工资福利支出2940.11万元，较2021年增加826.23万元，增长39.1 %，主要原因是：2022年进行了上年度政府性奖励清算。
（二）商品和服务支出568.24万元，较2021年增加166.90万元，增长4.16 %，主要原因是：项目支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出9.90万元，较2021年减少97.29万元，下降90.8%，主要原因是：2021年有三位退休干部过世，抚恤金增加。
（四）资本性支出149.39万元，较2021年增加148.65万元，增长200.9 %，主要原因是：新建办公大楼的办公设备购置支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为95.33万元，决算数为95.33万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加27.66万元，增长40.9 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为45.00万元，决算数为45.00万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加45.00万元，主要原因是赴瑞士参加国际湿地城市授牌仪式。全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，主要为：赴瑞士参加国际湿地城市授牌仪式。
（二）公务接待费支出全年预算数为1.27万元，决算数为1.27万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加0.61万元，增长92.4%，主要原因是业务交流增多。全年国内公务接待7批，累计接待94人次，主要为：杭州市林业水利局来我局学习考察湿地创建等工作、中国林业集团有限公司赴昌调研江西省国家储备林项目建设和省级合作平台搭建等、国家林草局规划院前往南昌拍摄全面推行林长制宣传片、国家林草局驻福州专员办和省林业局赴南昌市开展林地占补平衡试点工作调研、国家林草局发改司来南昌市开展油茶产业发展综合情况调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出49.06万元，其中公务用车购置全年预算数为14.42万元，决算数为14.42万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加14.42万元，林业综合执法支队购置业务用车，全年购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为34.64万元，决算数为34.64万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加5.36万元，增长18.3%，主要原因是购置了新车增加了维护费用，年末公务用车保有17辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：购置了新车增加了维护费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出404.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加241.97万元，增长148.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额3914.45万元，其中：政府采购货物支出402.34万元、政府采购工程支出1359.88万元、政府采购服务支出2152.23万元。授予中小企业合同金额2905.33万元，占政府采购支出总额的74.2%，其中：授予小微企业合同金额1945.11万元，占授予中小企业合同金额的66.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.2%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金7208.50万元，占项目支出总额的100.0%。
组织对“南昌市2022年林业生态建设项目”1个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出5000.00万元。从评价情况来看，项目整体完成情况较好，基本达成项目年初预期计划；但项目普遍存在部分项目预算执行率未达到100%、项目效益未充分体现等情况，应进一步加快项目完成情况，及时拨付项目资金，提高资金的使用效率，充分发挥项目预期效益。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7700.77万元，政府性基金预算支出2104.80万元。从评价情况来看，整体完成情况较好，基本达成单位年初计划。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度南昌市林业局
项目支出
绩
效
自
评
总
报
告
2023年3月10日
目 录
一、本部门项目绩效目标管理情况................................................ 3
（一）项目绩效总体目标.......................................................... 3
（二）项目年度绩效目标.......................................................... 3
1.南昌市林业局...................................................................... 3
2.南昌市林业综合服务中心.................................................. 5
3.江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局.............. 5
4.南昌市野生动植物保护中心.............................................. 5
5. 南昌市林业综合执法支队................................................ 9
二、单位自评工作组织开展情况.................................................... 9
（一）前期准备阶段.................................................................. 9
（二）数据采集和自评阶段.................................................... 10
（三）自评汇总阶段................................................................ 11
三、综合评价结论.......................................................................... 11
（一）评分结果........................................................................ 11
（二）主要结论........................................................................ 15
四、绩效目标完成情况总体分析.................................................. 15
（一）预算执行完成情况分析................................................ 15
（二）项目产出完成情况分析........................................... 19
1.南昌市林业局.................................................................... 19
2.南昌市林业综合服务中心................................................ 21
3.江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局............ 21
4. 南昌市野生动植物保护中心.......................................... 22
5. 南昌市林业综合执法支队.............................................. 24
（三）项目效益完成情况分析........................................... 25
1.南昌市林业局.................................................................... 25
2.南昌市林业综合服务中心................................................ 26
3.江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局............ 27
4.南昌市野生动植物保护中心............................................ 27
5.南昌市林业综合执法支队................................................ 29
五、偏离绩效目标的原因和改进措施.......................................... 30
（一）偏离绩效目标的原因分析............................................ 30
1.南昌市林业局.................................................................... 30
2.南昌市林业综合服务中心................................................ 31
3.江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局............ 32
4. 南昌市野生动植物保护中心.......................................... 32
5.南昌市林业综合执法支队................................................ 34
（二）改进措施........................................................................ 35
1.强化资金执行管理，提高资金执行效率........................ 35
2. 加强项目实施管理，充分发挥项目预期效益.............. 36
六、绩效自评结果应用和公开情况.............................................. 36
（一）绩效自评结果应用和公开情况.................................... 36
前 言
财政支出绩效评价，是指财政部门、预算主管部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法，指标体系和评价标准，对财政支出效果进行客观、公正的评价。
财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。
为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34）号）、《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）、《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，提升预算绩效管理水平。南昌市财政局印发了《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）文件，我局积极响应市级绩效评价要求，为科学地评估2022年度我局项目绩效完成情况，保证绩效评价工作依法依规、实事求是；确保数据真实准确、内容全面完整；全面评价项目资金的科学性、规范性以及使用效果；我局根据绩效评价有关文件及相关规定，按照绩效评价工作的一般准则，对2022年项目资金使用及其效果开展了绩效自评并形成绩效自评报告。
一、本部门项目绩效目标管理情况
（一）项目绩效总体目标
2022年，我局共申报23个项目，其中：局本级6个、南昌市林业综合服务中心2个、江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局1个、南昌市野生动植物保护中心11个、南昌市林业综合执法支队3个。各项目按照部门整体工作计划安排共同达成“深入贯彻省委书记易炼红在南昌调研时讲话精神，紧紧围绕“率先‘作示范、勇争先’，再展英雄城雄姿，续写新的时代荣光”更高要求，聚焦聚力“五个必须”主要任务，大力弘扬“脚上有土、心中有谱”的工作作风，认真贯彻落实好市委、市政府的各项决策部署，持续在巩固提升生态优势上聚焦发力，保护好、利用好宝贵的森林、湿地和野生动植物资源。”的总体目标。
（二）项目年度绩效目标
1.南昌市林业局
（1）2021年森林植被恢复费返还项目预期目标
以产业发展带动农民增收和生态建设为基本出发点，开展植树造林、恢复植被、森林抚育等工作，同时保障我局日常工作的正常运转，提高森林资源管理水平，实现农民增收和生态建设“双赢”的目标。
（2）2022年林业事业发展专项项目预期目标
以习近平生态文明思想为指导，推动全市林长制、森林防火、食用林产品安全改革发展、自然保护地完善管理等工作，保持生物多样性，维护林区、湿地生态环境安全稳定，助推全市林业事业发展。
（3）2022年林业生态建设（县区）项目预期目标
落实纵深推进全市生态文明建设和林业生态保护建设重点任务，加快重点区域森林“四化”建设、提升森林资源质量，推进油茶、林下经济产业高质量发展，加强森林火灾预防和林业有害生物防治，开展湿地等生态保护体系建设。
（4）2022年林业生态建设项目预期目标
落实纵深推进全市生态文明建设和林业生态保护建设重点任务，加快重点区域森林“四化”建设、提升森林资源质量，推进油茶、林下经济产业高质量发展，加强森林火灾预防和林业有害生物防治，开展湿地等生态保护体系建设。
（5）2021年追加鄱阳湖国际观鸟周工作经费项目预期目标
根据《关于追加2021年鄱阳湖国际观鸟周工作经费的复函》（洪府办字〔2022〕194号）等文件要求，开展2021年鄱阳湖国际观鸟周活动筹备工作，保障第二届鄱阳湖国际观鸟周活动圆满完成。
（6）南昌市森林火灾高风险区综合治理项目预期目标
根据《江西省林业局关于下达生态保护支撑体系专项2019年中央预算内投资计划的通知》（赣林计字〔2019〕56号）等文件要求，全面完成扑火机具、防火车辆、火情瞭望监测系统、防火岗亭、防火宣传牌及专业队营房、检查站项目建设所有内容及申请省级验收，提高重点地区森林火灾综合防控能力，提升重点自然保护区保护管理能力。
2.南昌市林业综合服务中心
（1）林业事业发展专项项目预期目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行绿水青山就是金山银山的理念，开展林业宣传、培训、督查、调研活动，林木良种基地管护，林木良种选育推广等工作，全面提升造林绿化良种化水平，促进全市林业事业高质量发展。
（2）南昌林业生态建设资金项目预期目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神为指导，积极开展现代林草业科创园改造提升，耐水湿树种基地白蚁灾害防治和控制，建设北美崖柏品种库及示范林，支持林场经营管理能力建设项目，搭建南昌市花卉苗木产业发展综合服务平台等工作，推动我市林业高质量发展。
3.江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局
（1）南矶湿地保护管理经费项目预期目标
按照《南昌市人民政府办公室关于2022年市本级农业农村发展专项资金使用计划的复函》（洪府办字〔2022〕264号）文件要求，落实林业事业发展——南矶湿地保护管理工作，实施资源管护、科研监测、宣传教育主要工作，壮大保护区的管护队伍，提高保护区的管护能力，在保护区与都昌县、余干县、鄱阳县交接地带布控管护力量，使得保护区内湿地和动植物资源得到有效的保护。
4.南昌市野生动植物保护中心
（1）动植物保护项目预期目标
以习近平生态文明思想为指导，组织开展专项执法行动及野生动植物保护宣传活动等工作，进一步加强全区森林和野生动植物资源保护管理，确保不出现严重破坏生态资源的违法行为，不出现严重的野生动物疫情，使社会公众对野生动植物保护事业有更多的了解和支持。
（2）林业工作站体系建设项目预期目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平生态文明思想，树立绿水青山就是金山银山理念，实施基层站标准化建设，开展全市基层站干部职工教育培训及专家型人才培养，林业站本底调查，充分发挥林业站职能作用，进一步推动基层林业站全面参与林业重点工程建设和森林资源保护工作，提升林业基层公共管理服务能力。
（3）生态公益林保护管理经费项目预期目标
坚持以习近平生态文明思想为指导，加强生态公益林规划、建设、保护和管理、发挥生态公益林改善优化生态环境保持生态平衡和生物多样性、社会需求可持续发展主体功能。
（4）湿地保护管理经费预期目标
坚持以习近平生态文明思想为指导，全面加大湿地保护工作力度，积极开展湿地巡护与监测、小微湿地试点选址与修复、湿地生态科普教育工作，提升全市湿地保护与修复能力，确保全市湿地保有量不降低。
（5）越冬候鸟保护经费项目预期目标
将越冬候鸟保护工作作为年度的重点工作，及时召开会议，成立领导小组，制定实施方案，并组织开展宣传、巡护、督导、检查、执法等一系列工作。努力确保湖中无天网、无毒饵，路上无非法携带和运输越冬候鸟，餐馆酒店和市场无越冬候鸟藏匿、经营和交易，杜绝严重破坏鄱阳湖区越冬候鸟资源和湿地环境违法犯罪案件的发生；保障珍稀候鸟栖息地不被破坏，及时救护候鸟种群，无重大候鸟疫源疫病爆发事件，确保湖区无越冬候鸟大量死亡，确保媒体不出现大量负面报道。
（6）南昌国际湿地城市授牌宣传活动项目预期目标
以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，更高的标准打造美丽中国“江西样板”的具体行动，按照市委、市政府的具体部署，通过对南昌获得国际湿地城市的荣誉进行全面宣传活动，是集中展示我市在保护湿地等生态方面的成就、进一步提升湿地生态环境、为全市高质量发展提供自然生态保护支撑的重要载体。
（7）创建国际湿地城市系列宣传项目预期目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以南昌湿地资源为依托，把保护健康稳定的湿地生态系统为重点，切实加强湿地保护、修复、利用和管理，全力推进国际湿地城市宣传，加快打造生态文明之都、美丽中国样本，为建设世界一流的社会主义现代化国际大都市提供坚实的生态保障。
（8）南昌市野生植物调查项目预期目标
坚持以习近平生态文明思想为指导，按照相关文件要求，全面加强南昌市野生植物调查工作力度，为全面掌握南昌市现有野生植物资源的状况和受威胁因素，制定管理政策、实施重点工程等提供科学依据，并为建立野生植物资源监测评价体系奠定基础，提升南昌市野生植物资源保护与管理能力。
（9）湿地监测平台搭建项目预期目标
坚持以习近平生态文明思想为指导，以现代通信技术为基础，以计算机网络技术为支撑，积极建设集语音、数据、图像于一体，平面、立体相结合的现代化野生动植物保护中心指挥会议室。积极建设湿地监测平台，联动省平台，实现省市平台有效衔接、数据共享，省市数据一体化。
（10）湿地宣教中心外围景观建设项目预期目标
坚持以习近平生态文明思想为指导，按照省委易炼红书记的批示要求，以创建国际湿地城市为契机，打造全国湿地生态建设保护的标杆。市湿地宣教中心集中展示南昌市湿地建设和保护成果，需要以高标准进行建设。
（11）五星小微湿地保护恢复示范建设和湿地自然教育项目预期目标
结合国际湿地城市创建标准及评审要求，立足《湿地公约》关于湿地保护与城市发展理念，坚持以习近平生态文明思想为指导，全面加大湿地保护工作力度，积极开展小微湿地试点修复、保护管理与合理利用，积极开展湿地生态科普教育工作，提升全市湿地资源质量，确保全市湿地保有量不降低。
5. 南昌市林业综合执法支队
（1）危险性林业有害生物防治项目预期目标
重点抓好梅岭及周边区域的危险性林业有害防治工作，确保重大林业有害生物灾害在可治范围内。
（2）南昌市本级林业外来入侵物种普查项目预期目标
普查我市城区范围林业外来入侵物种种类、分布、危害等基本情况，建立林业外来入侵物种数据库，为提出预防治理外来入侵物种扩散策略，提供准确、客观的基础数据信息。
（3）南昌市林业有害生物防控松材线虫病打孔注药综合防治项目预期目标
进一步提高防治绩效，抓好环梅岭区域，特别是做好核心景区内松材线虫病防治，确保重大林业有害生物灾害在可控范围内。
二、单位自评工作组织开展情况
（一）前期准备阶段
了解评价对象情况：根据部门（单位）的介绍及相关文件的解读，了解预算绩效管理项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。
选择绩效评价团队：基于对项目的情况了解，选择合适的绩效评价团队，并履行以下职责：
①编写评价任务大纲；
②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；
③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
④监督评价活动；
⑤实施评价质量控制；
⑥对评价活动中出现的问题作出及时回应；
⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。
（二）数据采集和自评阶段
数据采集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排成员对项目实施财务资料进行核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。
同时，组织对项目负责人及组织实施参与者进行深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。
然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关数据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。
另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。
评价数据审核：对收集到的评价数据，运用职业判断，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价数据的可置信程度。
绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的数据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。
形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况，反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。
（三）自评汇总阶段
（1）撰写绩效评价初稿
评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。
（2）绩效评价报告复核
对评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。
（3）形成评价报告终稿
对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善形成最终评价报告。
三、综合评价结论
（一）评分结果
评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果如下：
表1 自评项目评分一览表
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
项目投入（10分） |
项目产出（69分/60分/50分） |
效益指标（20分/18分/30分） |
项目满意度（10分/3分） |
综合得分 |
|
|
1 |
南昌市林业局 |
2021年森林植被恢复费返还 |
10 |
60 |
20 |
10 |
100 |
|
|
2 |
2022年林业事业发展专项 |
10 |
60 |
20 |
10 |
100 |
||
|
3 |
2022年林业生态建设（县区） |
10 |
60 |
20 |
10 |
100 |
||
|
4 |
2022年林业生态建设 |
5 |
49 |
30 |
10 |
94 |
||
|
5 |
2021年追加鄱阳湖国际观鸟周工作经费 |
7 |
60 |
20 |
10 |
97 |
||
|
6 |
南昌市森林火灾高风险区综合治理项目 |
10 |
60 |
20 |
10 |
100 |
||
|
单位绩效自评平均分 |
98.50 |
|||||||
|
7 |
南昌市林业综合服务中心 |
林业事业发展专项 |
10 |
60 |
20 |
10 |
100 |
|
|
8 |
南昌林业生态建设资金 |
7 |
69 |
18 |
3 |
97 |
||
|
单位绩效自评平均分 |
98.50 |
|||||||
|
9 |
江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
南矶湿地保护管理经费 |
10 |
60 |
14 |
10 |
94 |
|
|
单位绩效自评平均分 |
94.00 |
|||||||
|
10 |
南昌市野生动植物保护中心 |
动植物保护 |
10 |
60 |
19 |
10 |
99 |
|
|
11 |
林业工作站体系建设项目 |
10 |
60 |
19 |
10 |
99 |
||
|
12 |
生态公益林保护管理经费 |
10 |
60 |
19 |
10 |
99 |
||
|
13 |
湿地保护管理经费 |
10 |
60 |
19 |
10 |
99 |
||
|
14 |
越冬候鸟保护经费 |
10 |
60 |
19 |
10 |
99 |
||
|
15 |
南昌国际湿地城市授牌宣传活动 |
10 |
60 |
19.6 |
10 |
99.6 |
||
|
16 |
创建国际湿地城市系列宣传 |
10 |
60 |
29.8 |
/ |
99.8 |
||
|
17 |
南昌市野生植物调查 |
10 |
60 |
19 |
10 |
99 |
||
|
18 |
湿地监测平台搭建项目 |
10 |
60 |
29 |
/ |
99 |
||
|
19 |
湿地宣教中心外围景观建设项目 |
10 |
60 |
29 |
/ |
99 |
||
|
20 |
2022年林业生态建设项目（五星小微湿地保护恢复示范建设和湿地自然教育） |
10 |
60 |
19.5 |
10 |
99.5 |
||
|
单位绩效自评平均分 |
99.17 |
|||||||
|
21 |
南昌市林业综合执法支队 |
危险性林业有害生物防治 |
10 |
60 |
18.5 |
10 |
98.5 |
|
|
22 |
南昌市本级林业外来入侵物种普查 |
10 |
60 |
18 |
10 |
98 |
||
|
23 |
南昌市林业有害生物防控松材线虫病打孔注药综合防治 |
10 |
60 |
18.5 |
10 |
98.5 |
||
|
单位绩效自评平均分 |
98.33 |
|||||||
|
绩效自评总体平均分 |
97.70 |
|||||||
（二）主要结论
我局共有23个项目进行评价，分别为2021年森林植被恢复费返还项目、2022年林业事业发展专项、2022年林业生态建设（县区）等，项目整体完成情况较好，基本达成项目预期计划；但项目实施过程中存在部分资金未支付，影响项目绩效目标的整体实现。
四、绩效目标完成情况总体分析
（一）预算执行完成情况分析
根据《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）文件要求。经自查，我局共有23个项目开展绩效自评，涉及项目自评价资金共计7208.5万元，进行自评价项目资金分别为：
表2：2022年度项目资金一览表 单位：万元
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金执行率 |
||
|
年初预算数 |
年中追加数/追减数 |
小计 |
|||||
|
1 |
南昌市林业局 |
2021年森林植被恢复费返还 |
45 |
/ |
45 |
45 |
100.00% |
|
2 |
2022年林业事业发展专项 |
470 |
/ |
470 |
469.98 |
100.00% |
|
|
3 |
2022年林业生态建设（县区） |
2588.09 |
/ |
2588.09 |
2588.09 |
100.00% |
|
|
4 |
2022年林业生态建设 |
587 |
/ |
587 |
366.86 |
62.50% |
|
|
5 |
2021年追加鄱阳湖国际观鸟周工作经费 |
79.91 |
/ |
79.91 |
79.05 |
98.92% |
|
|
6 |
南昌市森林火灾高风险区综合治理项目 |
598 |
/ |
598 |
598 |
100.00% |
|
|
小计 |
4368 |
/ |
4368 |
4146.98 |
94.94% |
||
|
7 |
南昌市林业综合服务中心 |
林业事业发展专项 |
90 |
/ |
90 |
90 |
100.00% |
|
8 |
南昌林业生态建设资金 |
260 |
/ |
260 |
252.94 |
97.29% |
|
|
小计 |
350 |
/ |
350 |
342.94 |
97.98% |
||
|
9 |
江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
南矶湿地保护管理经费 |
50 |
/ |
50 |
50 |
100.00% |
|
小计 |
50 |
/ |
50 |
50 |
100.00% |
||
|
10 |
南昌市野生动植物保护中心 |
动植物保护 |
12.5 |
/ |
12.5 |
12.5 |
100.00% |
|
11 |
林业工作站体系建设项目 |
30 |
/ |
30 |
30 |
100.00% |
|
|
12 |
生态公益林保护管理经费 |
60 |
/ |
60 |
60 |
100.00% |
|
|
13 |
湿地保护管理经费 |
180 |
/ |
180 |
180 |
100.00% |
|
|
14 |
越冬候鸟保护经费 |
150 |
/ |
150 |
150 |
100.00% |
|
|
15 |
南昌国际湿地城市授牌宣传活动 |
473 |
/ |
473 |
473 |
100.00% |
|
|
16 |
创建国际湿地城市系列宣传 |
300 |
/ |
300 |
300 |
100.00% |
|
|
17 |
南昌市野生植物调查 |
180 |
/ |
180 |
180 |
100.00% |
|
|
18 |
湿地监测平台搭建项目 |
300 |
/ |
300 |
300 |
100.00% |
|
|
19 |
湿地宣教中心外围景观建设项目 |
150 |
/ |
150 |
150 |
100.00% |
|
|
20 |
2022年林业生态建设项目（五星小微湿地保护恢复示范建设和湿地自然教育） |
455 |
/ |
455 |
455 |
100.00% |
|
|
小计 |
2290.5 |
/ |
2290.5 |
2290.5 |
100.00% |
||
|
21 |
南昌市林业综合执法支队 |
危险性林业有害生物防治 |
50 |
/ |
50 |
50 |
100.00% |
|
22 |
南昌市本级林业外来入侵物种普查 |
50 |
/ |
50 |
50 |
100.00% |
|
|
23 |
南昌市林业有害生物防控松材线虫病打孔注药综合防治 |
50 |
/ |
50 |
50 |
100.00% |
|
|
小计 |
150 |
/ |
150 |
150 |
100.00% |
||
|
合计 |
7208.5 |
/ |
7208.5 |
6980.42 |
96.84% |
||
（二）项目产出完成情况分析
1.南昌市林业局
（1）2021年森林植被恢复费返还项目产出完成情况
为丰富全市森林资源，2022年我局共计完成造林面积1.457万亩、森林抚育面积达14.35万亩，同时组织相关人员对造林、森林抚育工作进行验收，均验收合格，项目各项工作基本按要求完成。
（2）2022年林业事业发展专项项目产出完成情况
为维护林区、湿地生态环境安全稳定，2022年我局完成全市林长制、森林防火、食用林产品安全改革发展、自然保护地完善管理等工作，同时积极组织相关人员对林长制年度考核及小微湿地修复示范点建设进行验收，均验收合格，各项工作均按照要求实施。
（3）2022年林业生态建设（县区）项目产出完成情况
为推进全市生态文明建设和林业生态保护建设，2022年各县区共同实施森林保护与造林绿化工作，全年完成了新造生物防火林带面积0.1万亩，防火线、五边隔离带清杂及老生物防火林带抚育0.6万亩，人工造林面积0.52万亩，低产林改造面积1.39万亩，森林抚育面积0.2万亩，封山育林面积0.56万亩，林下经济建设面积0.3万亩；打造森林村庄5个，乡村道路绿化74.1公里，景观道路绿化提升49.26公里，乡村道路精品示范点12公里，林下经济养殖示范点8个，项目各项工作基本按要求完成。
（4）2022年林业生态建设项目产出完成情况
为推进全市生态文明建设和林业生态保护建设，2022年我局有序开展林业行业能力建设、森林保护项目与造林绿化工作，完成了茶园山林场竹林道路修建3公里，全市苗木花卉产业创新示范引领项目6个，新造生物防火林带面积0.1万亩，防火线、五边隔离带清杂及老生物防火林带抚育0.6万亩，森林防火无人机巡护面积100万亩，巡护时间达到450小时，人工造林面积0.52万亩，低产林改造面积1.39万亩，森林抚育面积0.2万亩，封山育林面积0.56万亩，林下经济建设面积0.3万亩；打造森林村庄5个，乡村道路绿化74.1公里，景观道路绿化提升49.26公里，乡村道路精品示范点12公里，林下经济养殖示范点8个，各项工作均按照要求实施。
（5）2021年追加鄱阳湖国际观鸟周工作经费项目产出完成情况
截至2022年12月31日，我局完成观鸟点建设、地标建设、观鸟设施改造等工作，并积极开展观鸟周活动相关宣传工作，在地铁、公交、城区LED投放广告，提升鄱阳湖国际观鸟周活动宣传影响力；各项工作均按照要求实施，保障第二届鄱阳湖国际观鸟周活动圆满完成。
（6）南昌市森林火灾高风险区综合治理项目产出完成情况
为降低森林火灾发生率，2022年我局完成购置扑火机具、防火车辆，新建森林火情瞭望监测系统，并完成防火岗亭及专业队营房、检查站等基建项目建设，项目各项工作基本按要求完成。
2.南昌市林业综合服务中心
（1）林业事业发展专项项目产出完成情况
为提升造林绿化良种化水平，2022年市林业综合服务中心组织开展林业宣传、培训、督查、调研活动，同时积极推广林木良种选育，完成了300亩林木良种基地管护，按照除草、清杂、施肥、修枝、整形、病虫害防治要求实施，项目各项工作基本按要求完成。
（2）南昌林业生态建设资金项目产出完成情况
为推动我市林业高质量发展，2022年市林业综合服务中心完成北美崖柏品种库及示范林建设15亩，林场经营管理能力建设10个，搭建全市花卉苗木产业发展综合服务平台，同时完成现代林草业科创园建设管护用房建设100平方米，白蚁灾害防治和控制700亩，项目各项工作基本按要求完成。
3.江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局
（1）南矶湿地保护管理经费项目产出完成情况
为有效保护湿地和动植物资源，2022年南矶局完成巡护监测队巡护监测，科学研究监测日常巡护等工作，同时积极开展宣传活动，各项工作均按照要求实施。
4. 南昌市野生动植物保护中心
（1）动植物保护项目产出完成情况
为有效推进全市及保护区动物救护，2022年市野保中心完成疫情监测设备购置，创制野生动植物保护宣传册等工作，同时积极组织开展专项执法行动及野生动植物保护宣传活动，项目各项工作基本按要求完成。
（2）林业工作站体系建设项目产出完成情况
为改善林业站基础设施、提高科技推广和社会化服务宣传能力，2022年市野保中心完成了基层站标准化建设，开展全市基层站干部职工教育培训及专家型人才培养，同时积极开展林业站本底调查等工作，各项工作均按照要求实施。
（3）生态公益林保护管理经费项目产出完成情况
为促进林业的可持续发展，2022年市野保中心有序开展生态公益林年度核查及数据更新、生态公益林管护监测、生态公益林宣传等工作，同时完成生态公益林档案管理及信息化建设，生态公益林监测点建设，项目各项工作基本按要求完成。
（4）湿地保护管理经费项目产出完成情况
为提升全市湿地保护与修复能力，2022年市野保中心完成小微湿地修复示范点建设、湿地宣传保护活动开展、评审会和培训开展，同时对重要湿地进行巡护，各项工作均按照要求实施。
（5）越冬候鸟保护经费项目产出完成情况
为保护珍稀候鸟栖息地，2022年市野保中心积极开展疫源疫病巡护监测，开展执法宣传活动，开展越冬候鸟资源监测，并对越冬候鸟进行救助，项目各项工作基本按要求完成。
（6）南昌国际湿地城市授牌宣传活动项目产出完成情况
为集中展示我市在保护湿地等生态方面的成就，2022年市野保中心积极开展南昌国际湿地城市授牌宣传活动相关宣传工作，在南昌地铁站、南昌火车站、南昌昌北国际机场、南昌城区公交车广告牌、南昌城区LED大屏投放宣传短片，并在核心路段和人流量大的商业体LED大屏展示南昌荣获国际湿地城市。
（7）创建国际湿地城市系列宣传项目产出完成情况
为推进国际湿地城市宣传，2022年市野保中心完成了南昌国际湿地城市宣传手册设计制作及缔约方大会城市文化宣传品设计制作，并运营公众号、抖音号、视频号，项目各项工作基本按要求完成。
（8）南昌市野生植物调查项目产出完成情况
为全面掌握南昌市现有野生植物资源的状况和受威胁因素，2022年市野保中心完成编制技术方案实施细则，强化队伍组建和人员培训，同时配备相应调查设备和工具，进行踏查确定样线布设，发现了6个物种新分布点；同时汇总所有调查数据，建立数据库，绘制保护植物分布格局图，撰写综合调查报告。
（9）湿地监测平台搭建项目产出完成情况
为提升湿地监管效能，2022年市野保中心完成湿地监测平台建设及平台软件系统开发，并联动省平台，实现省市平台有效衔接、数据共享，省市数据一体化。
（10）湿地宣教中心外围景观建设项目产出完成情况
为集中展示南昌市湿地建设和保护成果，2022年市野保中心按时完成南昌市湿地宣教中心外围环形道路改造以及进行配套绿化建设，并积极组织相关人员对出入口布局、地面停车位、绿化提升进行验收，均验收合格。
（11）五星小微湿地保护恢复示范建设和湿地自然教育项目产出完成情况
为提升全市湿地资源质量，2022年市野保中心按时完成小微湿地试点修复，同时开发自然教育课程，推动全市中小学自然教育活动开展，项目各项工作基本按要求完成。
5. 南昌市林业综合执法支队
（1）危险性林业有害生物防治项目产出完成情况
为保障重大林业有害生物灾害在可治范围内，2022年市林业执法支队完成梅岭及周边区域的危险性林业有害防治工作，同时利用无人机进行监测，并开展白蚁防治培训及宣传，项目各项工作基本按要求完成。
（2）南昌市本级林业外来入侵物种普查项目产出完成情况
为预防治理外来入侵物种扩散提供准确、客观的基础数据信息，2022年市林业执法支队完成我市城区范围林业外来入侵物种种类、分布、危害等基本情况普查，并建立林业外来入侵物种数据库，各项工作均按照要求实施。
（3）南昌市林业有害生物防控松材线虫病打孔注药综合防治项目产出完成情况
为进一步提高防治绩效，2022年市林业执法支队完成环梅岭区域当期防治任务及核心景区内松材线虫病防治，项目各项工作基本按要求完成。
（三）项目效益完成情况分析
1.南昌市林业局
（1）2021年森林植被恢复费返还项目预期目标完成情况
2022年我局通过造林（1.457万亩）、森林抚育（14.35万亩）工作开展，进一步实现了林农增收，改善了森林整体质量，提升了森林整体效益，保证生态自然环境良好。
（2）2022年林业事业发展专项项目预期目标完成情况
2022年我局通过定制湿地宣教课程，小微湿地修复示范点建设等工作开展，实现了维护林区、湿地生态环境安全稳定的目标，助推全市林业事业发展。
（3）2022年林业生态建设（县区）项目预期目标完成情况
2022年各县区通过实施森林保护与造林绿化工作，切实维护林区安全稳定，有效保护森林资源，进一步营造社会公众自觉保护自然保护地良好氛围，推动森林资源持续、健康、稳定发展。
（4）2022年林业生态建设项目预期目标完成情况
2022年我局通过林业行业能力建设、森林保护与造林绿化等工作开展，切实维护了林区安全稳定，有效推动全市林业产业发展，持续改善森林生态系统功能。
（5）2021年追加鄱阳湖国际观鸟周工作经费项目预期目标完成情况
2022年我局通过开展第二届鄱阳湖国际观鸟周活动，进一步宣传候鸟保护及生态保护，增加了市民对爱鸟护鸟的保护认同感，提升鸟类保护效率。
（6）南昌市森林火灾高风险区综合治理项目预期目标完成情况
2022年我局通过新建森林火情瞭望监测系统，防火岗亭及专业队营房、检查站等基建项目建设，进一步降低森林火灾发生率，提高重点地区森林火灾综合防控能力，提升重点自然保护区保护管理能力。
2.南昌市林业综合服务中心
（1）林业事业发展专项项目预期目标完成情况
2022年市林业综合服务中心通过组织开展林业宣传、培训、督查、调研活动，开展林木良种选育推广等工作，进一步推动全市林业产业发展，推动森林、湿地资源持续、健康、稳定发展。
（2）南昌林业生态建设资金项目预期目标完成情况
2022年市林业综合服务中心通过完成北美崖柏品种库及示范林建设，林场经营管理能力建设等工作，及时缓解和弥补我市困难立地造林和城市绿化树种单一的资源与技术瓶颈，进一步提高周边林业生产的白蚁防治意识和技术水平，同时实现林场及苗农苗企增产增收，持续改善林业生态、经济可持续发展、森林、湿地生态系统功能。
3.江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局
（1）南矶湿地保护管理经费项目预期目标完成情况
2022年市南矶局通过组织开展宣传活动，巡护监测队巡护监测，科学研究监测日常巡护等工作，使得保护区内湿地和动植物资源得到有效的保护。
4.南昌市野生动植物保护中心
（1）动植物保护项目预期目标完成情况
2022年市野保中心通过组织开展专项执法行动及野生动植物保护宣传活动等工作，有效推进全市及保护区动物救护，有效保护了动植物生存环境，维护生态安全稳定。
（2）林业工作站体系建设项目预期目标完成情况
2022年市野保中心通过基层站标准化建设、全市基层站干部职工教育培训及专家型人才培养、林业站本底调查等工作开展，有效维护林业资源的自然属性，进一步促进林业的可持续发展。
（3）生态公益林保护管理经费项目预期目标完成情况
2022年市野保中心通过开展生态公益林年度核查及数据更新、生态公益林管护监测、生态公益林宣传等工作，进一步加强了生态公益林规划、建设、保护和管理、发挥生态公益林改善优化生态环境保持生态平衡和生物多样性、社会需求可持续发展的主体功能。
（4）湿地保护管理经费项目预期目标完成情况
2022年市野保中心通过建设小微湿地修复示范点、开展湿地宣传保护活动、评审会和培训，同时对重要湿地进行巡护，进一步提升全市湿地保护与修复能力，促进生态资源可持续性发展。
（5）越冬候鸟保护经费项目预期目标完成情况
2022年市野保中心通过保护珍稀候鸟栖息地，开展疫源疫病巡护监测等工作，对越冬候鸟进行救助，进一步增加候鸟保护范围，提高公众保护意识，促进生态资源可持续性发展。
（6）南昌国际湿地城市授牌宣传活动项目预期目标完成情况
2022年市野保中心通过对南昌获得国际湿地城市的荣誉进行全面宣传活动，最大化让南昌市市民共同见证和分享喜获南昌国际湿地城市的荣誉，集中展示我市在保护湿地等生态方面的成就，进一步提升湿地生态环境，为全市高质量发展提供自然生态保护支撑。
（7）创建国际湿地城市系列宣传项目预期目标完成情况
2022年市野保中心通过对南昌国际湿地城市进行宣传，促进大众对南昌市湿地、野生动植物保护工作的了解，广泛深入宣传南昌国际湿地城市的品牌，发动市民参与湿地保护和动植物保护当中，持续打开南昌国际湿地城市的在全省的知名度。
（8）南昌市野生植物调查项目预期目标完成情况
2022年市野保中心通过开展全市陆生野生植物资源调查工作，全面摸清南昌市野生植物资源“家底”，有效提升南昌市野生植物资源保护与管理能力，持续推动江西生物多样性保护治理体系和治理能力现代化。
（9）湿地监测平台搭建项目预期目标完成情况
2022年市野保中心通过实施湿地监测平台建设及平台软件系统开发工作，联动省平台，实现省市平台有效衔接、数据共享，省市数据一体化，进一步提升湿地监管效能，促进生态资源可持续性发展。
（10）湿地宣教中心外围景观建设项目预期目标完成情况
2022年市野保中心通过落实南昌市湿地宣教中心外围环形道路改造以及进行配套绿化建设，进一步加大湿地动植物的科普和宣传，提升南昌城市影响力和知名度。
（11）五星小微湿地保护恢复示范建设和湿地自然教育项目预期目标完成情况
2022年市野保中心通过小微湿地试点修复及开发自然教育课程的实施开展，推动全市中小学自然教育活动及周边乡村社区发展，进一步提高公众湿地保护意识。
5.南昌市林业综合执法支队
（1）危险性林业有害生物防治项目预期目标完成情况
2022年市林业执法支队通过梅岭及周边区域的危险性林业有害防治工作实施，并开展白蚁防治培训及宣传，有效控制重大林业有害生物灾害在可治范围内。
（2）南昌市本级林业外来入侵物种普查项目预期目标完成情况
2022年市林业执法支队通过对我市城区范围林业外来入侵物种种类、分布、危害等基本情况普查，并建立林业外来入侵物种数据库，为预防治理外来入侵物种扩散的管理防治规划提供全面、准确、客观的基础数据信息。
（3）南昌市林业有害生物防控松材线虫病打孔注药综合防治项目预期目标完成情况
2022年市林业执法支队通过开展环梅岭区域当期防治任务及核心景区内松材线虫病防治工作，进一步提高防治绩效，推进林业有害生物监测体系建设，确保重大林业有害生物灾害在可控范围内。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）偏离绩效目标的原因分析
1.南昌市林业局
（1）2021年森林植被恢复费返还项目偏离绩效目标完成情况
2021年森林植被恢复费返还项目各项工作任务总体完成情况较好，项目绩效目标情况未发生偏离，可进一步实现林农增收，改善森林整体质量，提升森林整体效益，保证生态自然环境。
（2）2022年林业事业发展专项项目偏离绩效目标情况
2022年林业事业发展专项项目各项工作任务总体完成情况较好，项目绩效目标情况未发生偏离，较好地实现了维护林区、湿地生态环境安全稳定，助推全市林业事业发展的预期效益。
（3）2022年林业生态建设（县区）项目偏离绩效目标情况
2022年林业生态建设（县区）项目各项工作任务总体完成情况较好，项目绩效目标情况未发生偏离，切实维护林区安全稳定，有效保护森林资源，进一步营造社会公众自觉保护自然保护地良好氛围，推动森林资源持续、健康、稳定发展。
（4）2022年林业生态建设项目偏离绩效目标情况
2022年林业生态建设项目各项工作任务总体目标完成情况较好，项目绩效目标情况未发生偏离。但该项目支付率偏低，主要是因为部分资金尚未达到支付要求，导致资金未全部执行完全。
（5）2021年追加鄱阳湖国际观鸟周工作经费项目偏离绩效目标情况
2021年追加鄱阳湖国际观鸟周工作经费项目总体目标完成情况较好，项目绩效目标情况未发生偏离。但该项目资金暂未完全支付，主要是因为部分资金尚未达到支付要求，导致资金未全部执行完全。
（6）南昌市森林火灾高风险区综合治理项目偏离绩效目标情况
南昌市森林火灾高风险区综合治理项目各项工作任务总体目标完成情况较好，森林火灾受害率为0‰，项目绩效目标情况未发生偏离。但该项目支付率偏低，主要是因为部分资金尚未达到支付要求，导致资金未全部执行完全。
2.南昌市林业综合服务中心
（1）林业事业发展专项项目偏离绩效目标情况
林业事业发展专项项目各项工作任务总体完成情况较好，项目绩效目标情况未发生偏离，进一步推动全市林业产业发展，推动森林、湿地资源持续、健康、稳定发展。
（2）南昌林业生态建设资金项目偏离绩效目标情况
南昌林业生态建设资金项目各项工作任务总体完成情况较好，持续改善林业生态、经济可持续发展、森林、湿地生态系统功能，项目绩效目标情况未发生偏离。但该项目支付率偏低，主要是因为项目基本完工，暂未验收，部分资金尚未达到支付要求，导致资金未全部执行完全。
3.江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局
（1）南矶湿地保护管理经费项目偏离绩效目标情况
南矶湿地保护管理经费项目各项工作任务总体完成情况较好，有效提高保护区的管护能力，使得保护区内湿地和动植物资源得到有效的保护，但部分居民保护意识较为薄弱，仍存在破坏湿地环境的行为，影响项目绩效目标的整体实现。
4. 南昌市野生动植物保护中心
（1）动植物保护项目偏离绩效目标情况
动植物保护项目各项工作任务总体完成情况较好，保护动植物生存环境、维护生态安全稳定；但保护生物物种及遗传多样性方面仍有欠缺，后期将进一步加强保护生物物种及生物多样性。
（2）林业工作站体系建设项目偏离绩效目标情况
林业工作站体系建设项目各项工作任务总体完成情况较好，促进社会主义新农村建设，促进林业的可持续发展；但机构改革后，基层站人员减少，辐射当地农民增收进度稍减缓，影响项目绩效目标的整体实现。
（3）生态公益林保护管理经费项目偏离绩效目标情况
生态公益林保护管理经费项目各项工作任务总体完成情况较好，进一步加强生态公益林规划、建设、保护和管理、发挥生态公益林改善优化生态环境保持生态平衡和生物多样性、社会需求可持续发展的主体功能；但公众对生态公益林保护意识有待提升，后期将进一步加大公益林政策宣传力度。
（4）湿地保护管理经费项目偏离绩效目标情况
湿地保护管理经费项目各项工作任务总体完成情况较好，进一步提升全市湿地保护与修复能力，确保全市湿地保有量不降低；但生态周边环境仍需改善，后期将进一步加强湿地保护管理。
（5）越冬候鸟保护经费项目偏离绩效目标情况
越冬候鸟保护经费项目各项工作任务总体完成情况较好，进一步增加候鸟保护范围，促进生态资源可持续性发展；但保护湿地生态完整性方面仍有欠缺，后期将进一步保护湿地生态完整性。
（6）南昌国际湿地城市授牌宣传活动项目偏离绩效目标情况
南昌国际湿地城市授牌宣传活动项目各项工作任务总体完成情况较好，广泛深入宣传南昌国际湿地城市的品牌，持续打开南昌国际湿地城市的在全国的知名度；但广大市民对湿地保护和动植物保护参与度有待提高，后期将加强宣传，让更多群众参与湿地保护当中。
（7）创建国际湿地城市系列宣传项目偏离绩效目标情况
创建国际湿地城市系列宣传项目各项工作任务总体完成情况较好，有效促进大众了解南昌市湿地、野生动植物保护工作，持续打开南昌国际湿地城市的在全省的知名度；但广大市民对湿地保护和动植物保护参与度有待提高，后期将加强宣传，发动市民参与湿地保护和动植物保护当中。
（8）南昌市野生植物调查项目偏离绩效目标情况
南昌市野生植物调查项目各项工作任务总体完成情况较好，提升南昌市野生植物资源保护与管理能力；但南昌市野生植物保护工作还需结合其他方面工作共同产生可持续性影响，影响项目绩效目标的整体实现。
（9）湿地监测平台搭建项目预期目标完成情况
湿地监测平台搭建项目各项工作任务总体完成情况较好，进一步提升湿地监管效能，促进生态资源可持续性发展；但候鸟观测能力仍有不足，后期将加强湿地监测平台软件开发提升。
（10）湿地宣教中心外围景观建设项目预期目标完成情况
湿地宣教中心外围景观建设项目各项工作任务总体完成情况较好，进一步加大湿地动植物的科普和宣传，提升南昌城市影响力和知名度；但对鄱阳湖流域湿地生态系统的保护是一项长期工作，将持续加大对鄱阳湖流域湿地生态系统的保护。
（11）五星小微湿地保护恢复示范建设和湿地自然教育项目预期目标完成情况
五星小微湿地保护恢复示范建设和湿地自然教育项目各项工作任务总体完成情况较好，推动全市中小学自然教育活动及周边乡村社区发展，进一步提高公众湿地保护意识，促进生态资源可持续性发展；但湿地资源管理方式需根据实际情况不断完善，后期将加强湿地资源管理，提高资源可持续利用。
5.南昌市林业综合执法支队
（1）危险性林业有害生物防治项目预期目标完成情况
危险性林业有害生物防治项目各项工作任务总体完成情况较好，有效控制重大林业有害生物灾害在可治范围内；但新技术与实际操作处于磨合期，防治区民众参与率有待提高，林业有害生物监测体系建设有待完善，影响项目绩效目标的整体实现。
（2）南昌市本级林业外来入侵物种普查项目预期目标完成情况
南昌市本级林业外来入侵物种普查项目各项工作任务总体完成情况较好，为预防治理外来入侵物种扩散提供准确、客观的基础数据信息，但群众对外来入侵物种的了解不足，普查成果可持续性地为我市预防治理外来入侵物种扩散提供准确、客观的基础数据信息是一项长期工作，影响项目绩效目标的整体实现。
（3）南昌市林业有害生物防控松材线虫病打孔注药综合防治项目预期目标完成情况
南昌市林业有害生物防控松材线虫病打孔注药综合防治项目各项工作任务总体完成情况较好，进一步提高防治绩效，推进林业有害生物监测体系建设，确保重大林业有害生物灾害在可控范围内，但新技术与实际操作处于磨合期，防治区民众参与率有待提高，林业有害生物监测体系建设有待完善，影响项目绩效目标的整体实现。
（二）改进措施
我局2022年度所有财政项目资金（即包含部门预算项目资金，也包含追加的各项专项资金）共23个项目，对全部项目进行绩效自评时，发现各项目存在问题属于普遍和共性问题，故根据23个项目综合情况总结以下两点改进措施：
1.强化资金执行管理，提高资金执行效率
我局将进一步加强项目资金管理监控与资金拨付效率以及资金使用成效的平衡，完善资金管理程序，在保证资金使用合规、秉承高效发挥资金成效的同时，加强资金执行管理，在资金达到使用要求后，按照流程申请拨付资金，从而提高资金执行效率。
2.加强项目实施管理，充分发挥项目预期效益
在项目实施时，应及时了解项目各项工作开展情况，督查落实项目工作目标达成进度，充分预测项目各项工作于项目实施区间结束时的最终状态，进一步强化项目统筹管理能力，做到项目各项工作保质保量、按时完成，充分发挥项目效益。
六、绩效自评结果应用和公开情况
（一）绩效自评结果应用和公开情况
通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目实施过程中存在的问题，进一步强化项目实施部门的能力建设，为项目可持续发展提供建设性意见，为市林业局加强项目后续管理提供参考；此次绩效评价结果，将报送至南昌市财政局，并按南昌市财政局统一要求进行信息公开。
南昌市林业局
2023年3月10日
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
南昌市森林火灾高风险区综合治理项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
南昌市林业局(部门) |
实施单位 |
南昌市林业局 |
|||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
598 |
598 |
598 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
其中：财政拨款 |
598 |
598 |
598 |
- |
100 |
10 |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
||||
|
|
||||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
全面完成扑火机具、防火车辆、火情瞭望监测系统、防火岗亭、防火宣传牌及专业队营房、检查站项目建设所有内容及申请省级验收。 |
已完成 |
|||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
||
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
防火专业队营房、检查站等基建项目 |
=6720平方米 |
6720平方米 |
10 |
10 |
|
||
|
质量 |
森林火灾防控率 |
<=10公顷/次 |
10公顷/次 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成合格率 |
>=90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效 |
年度项目组织检查任务完成率 |
>=90% |
90% |
5 |
5 |
|
||||
|
项目任务完成率 |
>=90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本 |
县区防火专业队营房、检查站等基建项目 |
=349.3万元 |
349.3万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
建设单位管理 |
=56.4万元 |
56.4万元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
竣工结算、财务审计等 |
=54.8万元 |
54.8万元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
预备费 |
=137.5万元 |
137.5万元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 |
带动就业人员 |
>=300人 |
300人 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
降低森林火灾发生率 |
明显 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
森林生态系统功能改善可持续影响 |
明显 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度 |
满意度 |
林区群众满意度 |
>=85% |
85% |
10 |
10 |
|
|||
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
动植物保护 |
|||||||||
|
主管部门 |
南昌市林业局(部门) |
实施单位 |
南昌市野生动植物保护中心 |
|||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
其中：财政拨款 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
- |
100 |
10 |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
||||
|
|
||||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
不出现严重破坏生态资源的违法行为；不出现严重的野生动物疫情；社会公众对野生动植物保护事业有更多的了解和支持。 |
不出现严重破坏生态资源的违法行为；不出现严重的野生动物疫情；社会公众对野生动植物保护事业有更多的了解和支持。 |
|||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
||
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
专项执法行动（次） |
>=2 |
2 |
3 |
3 |
|
||
|
全市及保护区动物救护（%） |
>=100 |
100 |
3 |
3 |
|
|||||
|
疫情监测设备购置（%） |
>=90 |
90 |
3 |
3 |
|
|||||
|
野生动植物保护宣传册（%） |
>=90 |
90 |
3 |
3 |
|
|||||
|
野生动植物保护宣传活动（次） |
>=4 |
4 |
3 |
3 |
|
|||||
|
质量 |
政府采购率（%） |
=100 |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
监测情况（%） |
=100 |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
时效 |
按规定时间完成（%） |
=100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本 |
执法成本（万元） |
<=2 |
2 |
5 |
5 |
|
||||
|
疫病监测成本（万元） |
<=4.5 |
4.5 |
5 |
5 |
|
|||||
|
野生动植物宣传活动（万元） |
<=4 |
4 |
5 |
5 |
|
|||||
|
野生动物救护（万元） |
<=2 |
2 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 |
生态安全（%） |
>=100 |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
生态效益 |
有利于保护生物物种及遗传多样性（%） |
>=100 |
100 |
6 |
5 |
我市生物物种及生物多样性还需进一步加强保护 |
||||
|
可持续影响 |
保护动植物生存环境、维护生态安全稳定（%） |
>=100 |
100 |
8 |
8 |
|
||||
|
满意度 |
满意度 |
群众满意度（%） |
>=100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“南昌市2022年林业生态建设”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政单位离退休支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）生态保护：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
（六）其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
（七）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
（八）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。
（九）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十）事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（十一）森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。
（十二）森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
（十三）动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放归、巡护，野生动物疫源、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理方面的支出。
（十四）湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。
（十五）林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（十六）其他林业和草原支出：反映除上述项目以外用于林业和草原方面的支出。
（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十九）其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外用于灾害防治及应急管理的支出。
（二十）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
项目支出部门评价报告
评价类型： □实施过程评价 ☑完成结果评价
项目名称： 南昌市2022年林业生态建设项目
项目单位： 南昌市林业局
主管部门： 南昌市林业局 （盖章）
评价时间： 2022年1月1日至2022年12月31日
评价机构： □第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组
2023年 3 月 20日
|
项目绩效评价人员 |
|||
|
姓名 |
单位 |
职称/职务 |
签名 |
|
张 然 |
南昌市林业局 |
计财科科长 |
|
|
阮文婕 |
南昌市林业局 |
计财科科员 |
|
|
肖 颖 |
南昌市林业局 |
造林绿化科科员 |
|
|
秦子杰 |
南昌市林业局 |
自然保护地管理科科员 |
|
|
李章红 |
南昌市林业局 |
灾害防治科科员 |
|
|
陈清华 |
南昌市林业局 |
会 计 |
|
|
刘 颖 |
南昌市林业综合服务中心 |
会计师 |
|
|
评价组组长（签名）： |
|
2023年3月20日 |
|
|
中介机构 （盖章）： |
|
年 月 日 |
|
（一）项目概况..................................................................................... 2
1.项目背景........................................................................................ 2
2.项目主要内容及实施情况............................................................. 3
3.资金投入和资金使用情况............................................................. 5
（二）项目绩效目标.............................................................................. 6
1.项目绩效总目标............................................................................. 6
2.项目绩效阶段性目标..................................................................... 6
二、绩效评价工作情况............................................................................... 7
（一）绩效评价目的、对象和范围....................................................... 7
1.绩效评价目的................................................................................ 7
2.评价对象........................................................................................ 8
3.评价范围........................................................................................ 8
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准............. 9
1.绩效评价原则................................................................................ 9
2.评价指标体系.............................................................................. 10
3.评价方法...................................................................................... 13
4.评价标准...................................................................................... 13
（三）绩效评价工作过程.................................................................... 14
1.绩效评价的业务流程................................................................... 15
2.形成绩效评价报告....................................................................... 17
三、综合评价情况及评价结论.................................................................. 17
四、绩效评价指标分析............................................................................. 18
（一）项目决策情况（15分）........................................................... 18
1.项目立项（6分）........................................................................ 18
2.绩效目标（4分）........................................................................ 19
3.资金投入（5分）........................................................................ 20
（二）项目过程情况（15分）........................................................... 21
1.资金管理（10分）...................................................................... 21
2.组织实施（5分）........................................................................ 22
（三）项目产出情况（35分）........................................................... 24
1.产出数量（15分）...................................................................... 24
2.产出质量（10分）...................................................................... 26
3.产出时效（5分）........................................................................ 28
4.产出成本（5分）........................................................................ 29
（四）项目效益情况（35分）........................................................... 30
1.经济效益（5分）........................................................................ 30
2.社会效益（11分）...................................................................... 30
3.生态效益（5分）........................................................................ 32
4.可持续影响（4分）.................................................................... 33
5.服务对象满意度（10分）.......................................................... 33
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析....................................... 34
（一）项目实施经验及做法................................................................ 34
1.筑牢生态底色，刷新城市“颜值”....................................................... 34
2.以资源保护为中心，加强森林资源监管.......................................... 35
（二）存在的问题及原因分析............................................................ 35
1.项目资金执行效率待提高........................................................... 35
2.项目部分工作进度迟延............................................................... 36
3.部分项目预期效益不理想........................................................... 36
1.提高资金执行效率....................................................................... 36
2.强化项目实施管理....................................................................... 37
3.全面提高项目效益....................................................................... 37
七、其他需要说明的问题.......................................................................... 37
附件：项目支出绩效评分表...................................................................... 10
南昌市林业局
南昌市2022年林业生态建设项目绩效评价报告
前 言
财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。
为全面提升生态质量，围绕全市林业生态目标，坚持生态建设与产业发展并重、建设与管护并重，按照《江西省林业发展“十四五”规划》、《江西省人民政府关于在重点区域开展森林美化彩化珍贵化建设的意见》（赣府发〔2018〕19号）、《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）等文件要求，南昌市林业局组织实施南昌市2022年林业生态建设项目，由市林业局及局属单位、各县（区）开展各项工作。
为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）、《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）等文件精神，为强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率。我局根据绩效评价有关文件及相关规定，按照绩效评价工作的一般准则，对“南昌市2022年林业生态建设项目”专项资金使用及其效果开展部门绩效评价工作并形成绩效评价报告。
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
林业是保持生态稳定的主要因素，在水资源和气候调节上具有非常重要的作用。尤其是在近年来，随着社会经济的飞速发展，经济建设逐渐壮大，对于林业资源的需求与日俱增，由此也衍生出了许多问题，不仅给生态环境带来很大的压力，也给人类的生存环境带来了很大挑战。所以，建设生态林业，重视林业的生态发展，是当今生态建设过程中的重要环节。
在社会文明和科学技术不断进步的新时代，社会的发展和人们的日常生活也在不断地依赖自然资源。我国是人口大国，社会的发展和庞大的人口使得人与自然的矛盾不断凸显，大气污染、气候多变等问题，导致经济遭受严重的损失。在这样的背景下，应重视林业这一社会与自然的纽带，使林业的开发与生态文明建设有机融合，只有不断地挖掘和利用林业的生态价值，才能更好地实现人与自然的和谐发展，加快构建和谐社会。林业的生态建设属于一项具有基础性的发展型产业，在一定程度上也存在着公益性，因为林业的发展不仅能够产生经济效益，同时也对生态环境起到了保护作用，在环境的改善上也发挥着巨大作用。
为全面加快我市生态文明建设步伐，进一步改善辖区生态环境，推进全市林业高质量发展，2022年，我局根据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）、《关于预拨2022年林业生态建设补助资金的通知》（洪财资环指〔2022〕19号）、《关于追加2021年鄱阳湖国际观鸟周工作经费复函》（洪府办字〔2022〕194号）等文件精神，实施南昌市2022年林业生态建设项目。
2.项目主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
依据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）精神，2022年全市重点推进造林绿化，林业科研，森林保护，林业行业能力建设，湿地保护、监测和修复工作，推动南昌林业高质量发展，提高南昌林业的建设水平。
（2）项目实施情况
南昌市2022年林业生态建设项目计划完成造林绿化7项工作任务，林业科研3项工作任务，森林保护4项工作任务，林业行业服务能力建设6项工作任务，湿地保护、监测和修复7项工作任务；实际完成造林绿化7项工作任务，林业科研3项工作任务，森林保护3项工作任务，林业行业服务能力建设5项工作任务，湿地保护、监测和修复7项工作任务，项目综合完成率91.67%。具体情况如下：
表1： 项目计划实际完成情况表
|
序号 |
工作内容 |
子项工作内容 |
子项目完成度 |
综合完成度 |
|
1 |
造林绿化7项 |
人工造林 |
100% |
100% |
|
2 |
低产低效林改造 |
100% |
||
|
3 |
油茶低改 |
100% |
||
|
4 |
森林抚育 |
100% |
||
|
5 |
封山育林 |
100% |
||
|
6 |
林下经济建设 |
100% |
||
|
7 |
检查验收和工作经费 |
100% |
||
|
8 |
林业科研3项 |
市林业综合服务中心现代林草业科创园建设（一期） |
100% |
100% |
|
9 |
市林业综合服务中心耐水湿树种基地白蚁防控项目（二期） |
100% |
||
|
10 |
北美崖柏品种库及示范林建设 |
100% |
||
|
11 |
森林保护4项 |
森林防火“两带”建设 |
100% |
75% |
|
12 |
森林防火无人机巡护 |
0% |
||
|
13 |
林业外来入侵物种普查 |
100% |
||
|
14 |
林业有害生物防控 |
100% |
||
|
15 |
林业行业能力建设6项 |
竹林道路修建 |
0% |
83.33% |
|
16 |
茶园山林场环境整治 |
100% |
||
|
17 |
全市林场经营管理能力建设项目 |
100% |
||
|
18 |
南昌市苗木花卉产业创新示范引领项目 |
100% |
||
|
19 |
南昌市花卉苗木产业发展综合服务平台搭建项目 |
100% |
||
|
20 |
林业宣传经费 |
100% |
||
|
21 |
湿地保护、监测和修复7项 |
创建国际湿地城市系列宣传 |
100% |
100% |
|
22 |
湿地监测平台搭建 |
100% |
||
|
23 |
南昌市野生植物调查 |
100% |
||
|
24 |
五星小微湿地保护恢复示范建设 |
100% |
||
|
25 |
湿地自然教育 |
100% |
||
|
26 |
湿地宣教中心外围景观建设 |
100% |
||
|
27 |
第二届鄱阳湖国际观鸟周经费 |
100% |
||
|
项目综合完成率 |
91.67% |
|||
注：单个子项目按照每项工作完成率进行加权平均计算，工作任务超出100.00%，按100.00%计算综合完成率。
3.资金投入和资金使用情况
（1）资金投入情况
依据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）、《关于预拨2022年林业生态建设补助资金的通知》（洪财资环指〔2022〕19号）、《关于追加2021年鄱阳湖国际观鸟周工作经费复函》（洪府办字〔2022〕194号）等文件，南昌市2022年林业生态建设项目预算5000.00万元；截至2022年12月31日，实际到位资金5000.00万元，资金到位率100.00%。
（2）资金使用情况
截至2022年12月31日，南昌市2022年林业生态建设项目到位资金5000.00万元，实际支出资金4771.94万元，预算资金执行率95.44%。主要因森林防火无人机巡护、竹林道路修建等子项工作处于实施阶段，尚未完成，影响资金执行。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
坚持以科学发展观为指导，以山水林田湖草沙生命共同体协同发展思路，以推动林业高质量发展为主线，深化林业改革，加快造林绿化步伐，增加森林资源总量，进一步提高森林质量和林业效益，不断推进持续稳定的国土生态安全体系建设、城乡宜居的森林环境体系建设、比较发达的林业产业体系建设、重点区域森林“四化”建设，进一步改善南昌市生态环境，促进人与自然和谐共处，提高经济社会发展的生态承载能力。
2.项目绩效阶段性目标
依据省、市有关文件要求，2022年全市重点推进造林绿化，林业科研，森林保护，林业行业能力建设，湿地、自然保护地保护和修复5大工程，其中：①造林绿化项目涉及人工造林、油茶低改、低产低效林改造、油茶低改、森林抚育、封山育林下经济建设、检查验收和工作经费等7项工作；②林业科研项目涉及市林业综合服务中心现代林草业科创园建设（一期）、市林业综合服务中心耐水湿树种基地白蚁防控项目（二期）、北美崖柏品种库及示范林建设3项工作；③森林保护项目涉及森林防火“两带”建设、森林防火无人机巡护、林业外来入侵物种普查、林业有害生物防控等4项工作；④林业行业能力建设项目涉及竹林道路修建、茶园山林场环境整治、全市林场经营管理能力建设项目、南昌市苗木花卉产业创新示范引领项目、南昌市花卉苗木产业发展综合服务平台搭建项目、林业宣传经费等6项工作；⑤湿地保护、监测和修复项目涉及创建国际湿地城市系列宣传、湿地监测平台搭建、南昌市野生植物调查、五星小微湿地保护恢复示范建设、湿地自然教育、湿地宣教中心外围景观建设、第二届鄱阳湖国际观鸟周经费等7项工作。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
根据编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：
1.掌握南昌市2022年林业生态建设项目的资金申请拨付以及使用情况；
2.了解南昌市2022年林业生态建设项目的产出与效益；
3.发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。
2.评价对象
南昌市2022年林业生态建设项目，南昌市林业局为项目主管单位，落实项目监督管理工作，监控项目实施成效，由局属各单位、各有关县（区）协同组织实施，保证项目合规、高效完成。
3.评价范围
南昌市2022年林业生态建设项目预算资金5000.00万元；实施范围为全市范围内造林绿化，林业科研，森林保护，林业行业能力建设，湿地、自然保护地保护和修复工作；包括项目具体申报、实施、完成情况以及实施方、补助对象满意度等，评价项目时段为2022年1月1日至2022年12月31日。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
绩效评价遵循以下基本原则：
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：
（1）在数据采集时，采取各项目责任单位提供客观数据，主管部门现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表一套，三级指标38个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件－项目支出绩效评分表。
项目决策：占权重15分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。
（2）项目过程：占权重15分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。
（3）项目产出：占权重35分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。
（4）项目效益：占权重35分，分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度五个方面，用于展现项目实施效果。
|
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
|
项目决策（15分） |
项目立项 |
6 |
立项依据充分性 |
3 |
|
立项程序规范性 |
3 |
|||
|
绩效目标 |
4 |
绩效目标合理性 |
2 |
|
|
绩效指标明确性 |
2 |
|||
|
资金投入 |
5 |
预算编制科学性 |
3 |
|
|
资金分配合理性 |
2 |
|||
|
项目过程（15分） |
资金管理 |
10 |
资金到位率 |
2 |
|
预算执行率 |
5 |
|||
|
资金使用合规性 |
3 |
|||
|
组织实施 |
5 |
管理制度健全性 |
3 |
|
|
制度执行有效性 |
2 |
|||
|
项目产出（35分） |
产出数量 |
15 |
完成造林绿化7项 |
4 |
|
完成林业科研3项 |
2 |
|||
|
完成森林保护4项 |
2 |
|||
|
完成林业行业能力建设6项 |
2 |
|||
|
完成湿地保护、监测和修复7项 |
5 |
|||
|
产出质量 |
10 |
检查验收质量合格率≥85% |
3 |
|
|
奖补资金应拨尽拨率 |
2 |
|||
|
林业科研实施规范性 |
1 |
|||
|
森林保护实施有效性 |
1 |
|||
|
林业行业能力建设有效性 |
1 |
|||
|
湿地、自然保护地保护与修复实施合规性 |
2 |
|||
|
产出时效 |
5 |
各项工作完成及时性 |
3 |
|
|
资金拨付及时性 |
2 |
|||
|
产出成本 |
5 |
成本控制有效性 |
5 |
|
|
项目效益（25分） |
经济效益 |
5 |
推动全市林业产业发展 |
3 |
|
苗木增产增收 |
2 |
|||
|
社会效益 |
11 |
切实维护林区安全稳定 |
4 |
|
|
加大宣传力度 |
3 |
|||
|
林业灾害有效控制性 |
2 |
|||
|
提升林业生产质量 |
2 |
|||
|
生态效益 |
5 |
提升候鸟观测、湿地监管能力 |
2 |
|
|
提升林场管理水平 |
1 |
|||
|
预防外来入侵物种扩散 |
2 |
|||
|
可持续效益 |
4 |
完成野生植物调查工作 |
2 |
|
|
推进林业有害生物监测体系建设 |
2 |
|||
|
满意度 （10分） |
服务对象满意度 |
10 |
补助对象满意度 |
5 |
|
群众满意度 |
5 |
|||
|
总分 |
100 |
/ |
100 |
|
3.评价方法
（1）主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。
（2）本次绩效评价中对于南昌市2022年林业生态建设项目的不同实施主体，采取随机面访、电访的方式完成受益对象的满意度问卷调查。
4.评价标准
绩效评价标准是财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标的实现与否以及评价结果的准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：
（1）计划标准
以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。
（2）行业标准
参照国家公布的相关财政经费的相关指标数据为基准数据，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况的纵向和横向的分析与对比。
（3）历史标准
本项目为延续性项目，以项目历史数据作为样本数据，采用历史数据统计分析，建立系统动力学模型及决策模拟系统，测算出各类指标历史均值。
（4）经验标准
根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，经过其严密分析与研究，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采用经验标准。
（三）绩效评价工作过程
1.绩效评价的业务流程
（1）评价前期准备
了解评价对象情况：根据相关文件的解读，了解预算绩效管理项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。
选择绩效评价工作组：基于对项目的情况了解，选择合适的绩效评价人员，组建绩效评价工作组；根据绩效管理政策要求，开展绩效评价工作，并履行以下职责：
①确定评价任务；
②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
③监督评价活动；
④实施评价质量控制；
⑤对评价活动中出现的问题作出及时回应；
⑥负责组织审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。
根据绩效评价组组长安排，绩效评价组成员负责具体实施各项绩效评价工作，完成整体绩效评价工作。
（2）绩效评价实施
评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排小组成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。
同时，组织对项目负责人及组织实施参与者进行深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。
然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。
另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。
评价证据审核：对收集到的评价证据，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。
绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。
形成评价结论：评价结论按照既定要求，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论和说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况，反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。
2.形成绩效评价报告
评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在评价组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻；报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。在评价组内部审核的基础上，修改并完善形成最终评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为90.93分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。
表2： 南昌市2022年林业生态建设项目得分汇总表
|
项目决策 （15分） |
项目过程 （15分） |
项目产出 （35分） |
项目效益 （35分） |
综合得分 |
|
12.18 |
30.75 |
33.00 |
90.93 |
（二）主要结论：
2022年，我局设立南昌市2022年林业生态建设项目，项目预算安排5000.00万元，根据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）、《关于预拨2022年林业生态建设补助资金的通知》（洪财资环指〔2022〕19号）、《关于追加2021年鄱阳湖国际观鸟周工作经费复函》（洪府办字〔2022〕194号）等文件要求，实施开展造林绿化，林业科研，森林保护，林业行业能力建设，湿地、自然保护地保护和修复5大工程，项目基本按要求完成，工作任务完成情况较佳，进一步推动南昌林业高质量发展，提高南昌林业的建设水平，使南昌市生态环境显著改善，人与自然更加和谐。但项目实施仍存在部分问题，如：项目部分工作进度迟延、个别效益体现不足等问题。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况（15分）
表3： 南昌市2022年林业生态建设项目决策情况得分汇总表
|
项目立项 （6分） |
绩效目标 （4分） |
资金投入 （5分） |
综合得分 |
|
6.00 |
4.00 |
5.00 |
15.00 |
1.项目立项（6分）
（1）立项依据充分性（3分）
依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责”设立此指标。通过核查项目业务材料，了解到南昌市2022年林业生态建设项目依据《江西省人民政府办公厅关于改革创新林业生态建设体制机制加快推进国家生态文明试验区建设的意见》（赣府厅发〔2017〕77号）、《江西省人民政府关于在重点区域开展森林美化彩化珍贵化建设的意见》（赣府发〔2018〕19号）、《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）等文件立项，符合相关法律法规、政策以及部门职责。根据评分标准，该指标得分3.00分。
（2）立项程序规范性（3分）
依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目申请、设立过程是否符合相关要求”设立此指标。通过项目业务材料抽查，根据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）、《关于进一步做好我市林业生态建设工程的通知》（洪财农〔2019〕96号）等文件，我局申请南昌市2022年林业生态建设项目立项，并取得2022年市级林业生态建设资金，项目立项程序规范。据评分标准，该指标得分3.00分。
2.绩效目标（4分）
（1）绩效目标合理性（2分）
依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，项目绩效目标与项目实施是否相符”设立此指标。通过核查项目业务材料，2022年全市林业生态建设重点推进造林绿化，湿地保护、监测和修复，林业科研，森林保护，林业行业能力建设5大工程，我局依据各项工作内容编制项目绩效目标申报表，项目各项工作目标明确，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得分2.00分。
（2）绩效指标明确性（2分）
依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量”设立此指标。通过核查项目业务材料，南昌市2022年林业生态建设项目重点推进的5大项目工程绩效目标可分解为具体的绩效指标，可通过具体可衡量的指标值进行体现，绩效指标与项目目标任务数相对应。根据评分标准，该指标得分2.00分。
3.资金投入（5分）
（1）预算编制科学性（3分）
依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应”设立此指标。通过核查项目业务和财务材料，根据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）文件，南昌市2022年林业生态建设项目取得预算资金5000.00万元，预算内容与项目内容相匹配，各项工作任务资金额度测算合理，项目预算编制科学。根据评分标准，该指标得分3.00分。
（2）资金分配合理性（2分）
依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应”设立此指标。通过核查项目立项业务和财务材料，南昌市2022年林业生态建设项目预算共计5000.00万元，其中：造林绿化2455.09万元，林业科研180.00万元，森林保护500.00万，林业行业能力建设400.00万元，湿地、自然保护地保护和修复1464.91万元；项目资金分配合理，与项目各项工作任务相适应。根据评分标准，该指标得分2.00分。
（二）项目过程情况（15分）
表4： 南昌市2022年林业生态建设项目过程情况得分汇总表
|
资金管理 （10分） |
组织实施 （5分） |
综合得分 |
|
7.18 |
5.00 |
12.18 |
1.资金管理（10分）
（1）资金到位率（2分）
依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“实际到位资金与预算资金的比率”设立此指标。通过核查项目财务材料，依据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）、《关于预拨2022年林业生态建设补助资金的通知》（洪财资环指〔2022〕19号）、《关于追加2021年鄱阳湖国际观鸟周工作经费复函》（洪府办字〔2022〕194号）文件，南昌市2022年林业生态建设项目预算5000.00万元；截至2022年12月31日，实际到位资金5000.00万元，资金到位率100.00%。根据评分标准，该指标得分2.00分。
（2）预算执行率（5分）
依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算资金是否按照计划执行”设立此指标。通过核查项目财务材料，截至2022年12月31日，南昌市2022年林业生态建设项目申请到位资金5000.00万元，实际支出资金共计4771.94万元，预算资金执行率95.44%。根据评分标准，该指标得分2.18分。
（3）资金使用合规性（3分）
依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目资金使用是否符合相关的财务制度规定”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料，南昌市2022年林业生态建设项目共计支出4771.94万元，各项资金支出均有完整审批流程和批复规范，项目资金使用均合规。根据评分标准，该指标得分3.00分。
2.组织实施（5分）
（1）管理制度健全性（3分）
依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料，我局以《南昌市2022年林业生态建设实施意见》和《关于进一步做好我市林业生态建设工程得通知》（洪财农〔2019〕96号）等有关规定，作为南昌市2022年林业生态建设项目管理实施依据；同时按照《关于预拨2022年林业生态建设补助资金的通知》（洪财资环指〔2022〕19号）、《关于追加2021年鄱阳湖国际观鸟周工作经费复函》（洪府办字〔2022〕194号）、《南昌市财政局 南昌市林业局关于印发〈南昌市林业生态建设工程项目资金暂行管理办法〉的通知》（洪财农〔2018〕69号）文件要求，规范项目资金支出，项目管理制度健全。根据评分标准，该指标得分3.00分。
（2）制度执行有效性（2分）
依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施是否符合相关规定”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料抽查，在项目各项工程达到验收要求时，各县区林业部门会同有关部门组织人员对本辖区内的所有项目进行逐项检查验收，验收结果经县区林业部门审核后，对达到建设标准和要求的验收项目进行汇总，形成自查验收报告，并提交至我局；我局对县区上报的验收材料进行审核，对符合要求的纳入市级核查范围，并按照相关要求进行核查；项目相关资料及时归档，制度执行有效。根据评分标准，该指标得分2.00分。
（三）项目产出情况（35分）
表5： 南昌市2022年林业生态建设项目产出情况得分汇总表
|
产出数量 （15分） |
产出质量 （10分） |
产出时效 （5分） |
产出成本 （5分） |
综合得分 |
|
14.00 |
7.00 |
4.75 |
5.00 |
30.75 |
1.产出数量（15分）
（1）完成造林绿化7项（4分）
依据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）文件设立此指标；通过核查项目业务资料，南昌市2022年林业生态建设项目计划完成人工造林、油茶低改、低产低效林改造、油茶低改、森林抚育、封山育林下经济建设、检查验收和工作经费7项工作，实际7项工作均完成，综合完成率100.00%；各项工作完成情况详见（表1：项目计划实际完成情况表）。根据评分标准，该指标得4.00分。
（2）完成林业科研3项（2分）
依据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）文件设立此指标；通过核查项目业务资料，南昌市2022年林业生态建设项目计划完成市林业综合服务中心现代林草业科创园建设（一期）、市林业综合服务中心耐水湿树种基地白蚁防控项目（二期）、北美崖柏品种库及示范林建设3项工作，实际3项工作均完成，综合完成率100.00%；各项工作完成情况详见（表1：项目计划实际完成情况表）。根据评分标准，该指标得2.00分。
（3）完成森林保护4项（2分）
依据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）文件设立此指标；通过核查项目业务资料，南昌市2022年林业生态建设项目计划完成森林防火“两带”建设、森林防火无人机巡护、林业外来入侵物种普查、林业有害生物防控4项工作，实际完成森林防火“两带”建设、林业外来入侵物种普查、林业有害生物防控3项工作，综合完成率为75%；森林防火无人机巡护项目于2022年12月签订相关合同，工作暂未完成，目前正在有序进行中；各项工作完成情况详见（表1：项目计划实际完成情况表）。根据评分标准，该指标得1.50分。
（4）完成林业行业能力建设6项（3分）
依据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）文件设立此指标；通过核查项目业务资料，南昌市2022年林业生态建设项目计划开展竹林道路修建、茶园山林场环境整治、全市林场经营管理能力建设项目、南昌市苗木花卉产业创新示范引领项目、南昌市花卉苗木产业发展综合服务平台搭建项目、林业宣传经费6项工作，实际完成茶园山林场环境整治、全市林场经营管理能力建设项目等5项工作，综合完成率为83.33%；竹林道路修建项目工作已完成招投标、合同签订，整体工作暂未完成；各项工作完成情况详见（表1：项目计划实际完成情况表）。根据评分标准，该指标得2.50分。
（5）完成湿地保护、监测和修复7项（4分）
依据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）文件设立此指标；通过核查项目业务资料，南昌市2022年林业生态建设项目计划完成湿地保护、监测和修复项目涉及创建国际湿地城市系列宣传、湿地监测平台搭建、南昌市野生植物调查、五星小微湿地保护恢复示范建设、湿地自然教育、湿地宣教中心外围景观建设、第二届鄱阳湖国际观鸟周经费7项工作，实际7项工作均完成，综合完成率100.00%；各项工作完成情况详见（表1：项目计划实际完成情况表）。根据评分标准，该指标得4.00分。
2.产出质量（10分）
（1）检查验收质量合格率≥85%（3分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，各县区林业部门遵循“因地制宜、适地适树、分类指导、确保成效”原则，实施开展南昌市2022年林业生态建设项目——造林绿化，但由于造林项目具有季节性的特征，通常在次年9月份进行检查验收工作，当年暂未对造林绿化工作进行验收。根据评分标准，该指标得0.00分。
（2）奖补资金应拨尽拨率（2分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，南昌市2022年林业生态建设项目造林绿化项目、湿地、自然保护地保护和修复项目均按《南昌市2022年林业生态建设实施意见》要求对合规完成的工程工作进行奖补资金拨付，奖补资金应拨尽拨率100.00%。根据评分标准，该指标得2.00分。
（3）林业科研实施规范性（1分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，我局实施的现代林草业科创园开展建设（一期）、耐水湿树种基地开展白蚁防控项目（二期）、在茶园山实验林场建设15亩北美崖柏品种库及示范林建设等工作，均结合实际情况要求制定各项工作任务实施方案，各项工作均严格按照实施方案要求开展，林业科研工程实施规范。根据评分标准，该指标得1.00分。
（4）森林保护实施有效性（1分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，我局按照《南昌市2022年林业生态建设实施意见》要求，开展森林防火“两带”建设、森林防火无人机巡护、林业外来入侵物种普查、林业有害生物防控等工作，截至2022年12月31日，南昌市未发生重大及以上或人员伤亡森林火灾，同时，南昌市林业有害生物成灾率有效控制在4.4%以下，无公害防治达90%以上，森林保护工作实施有效。根据评分标准，该指标得1.00分。
（5）林业行业能力建设有效性（1分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，我局根据项目工作任务结合实际情况，开展竹林道路修建、茶园山林场环境整治、全市林场经营管理能力建设项目、南昌市苗木花卉产业创新示范引领项目、南昌市花卉苗木产业发展综合服务平台搭建项目等工作，基本达到了建设标准，有效提升了林业行业能力。根据评分标准，该指标得1.00分。
（6）湿地、自然保护地保护与修复实施合规性（2分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，我局按照《南昌市2022年林业生态建设实施意见》文件要求，实施开展创建国际湿地城市系列宣传、湿地监测平台搭建、南昌市野生植物调查、五星小微湿地保护恢复示范建设、湿地自然教育、湿地宣教中心外围景观建设、第二届鄱阳湖国际观鸟周经费等7项工作，落实了各项工作具体负责单位及人员，统筹安排各项工作具体要求，各项工作实施合规有据。根据评分标准，该指标得2.00分。
3.产出时效（5分）
（1）各项工作完成及时性（3分）
依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实际完成时间与计划完成时间的比较”以及为保证项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料，南昌市2022年林业生态建设项目共需完成造林绿化、林业科研、森林保护、林业行业能力建设、湿地保护、监测和修复项工程等5项工程，截至2022年12月31日，共计完成造林绿化、林业科研、湿地保护、监测和修复项工程等3项工程，森林保护及林业行业能力建设工程暂处于建设中，项目综合完成率91.67%，各项工作完成情况详见（表1：项目计划实际完成情况表）。根据评分标准，该指标得2.75分。
（2）资金拨付及时性（2分）
依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及为保证项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料和财务资料，截至2022年12月31日，南昌市2022年林业生态建设项目应拨付资金4771.94万元，及时拨付资金4771.94万元，项目资金拨付及时率100.00%。根据评分标准，该指标得2.00分。
4.产出成本（5分）
（1）成本控制有效性（5分）
为了解项目各项工作成本控制情况以及为保障项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料和财务资料，依据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）文件，南昌市2022年林业生态建设项目预算5000.00万元，项目累计发生应拨付资金4771.94万元，项目实际成本有效控制在预算资金内，未超出项目预算。根据评分标准，该指标得5.00分。
（四）项目效益情况（35分）
表6： 南昌市2022年林业生态建设项目效益情况得分汇总表
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经济效益 （5分） |
社会效益 （11分） |
生态效益 （5分） |
可持续影响 （4分） |
服务对象满意度 （10分） |
综合得分 |
|
5.00 |
9.00 |
5.00 |
4.00 |
10.00 |
33.00 |
1.经济效益（5分）
（1）推动全市林业产业发展（3分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施经济效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，南昌市2022年林业产值6.85亿元，相较2021年增长8.00%。根据评分标准，该指标得3.00分。
（2）苗木增产增收（2分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施经济效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，南昌市2021年苗木产值19.63万元，2022年苗木产值21.28万元，2022年苗木产值较2021年增长8.41%。根据评分标准，该指标得2.00分。
2.社会效益（11分）
（1）切实维护林区安全稳定（4分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，我市坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极开展森林防火“两带”建设、森林防火无人机巡护、林业外来入侵物种普查、林业有害生物防控工作，切实维护林区安全稳定，持续优化生态环境。根据评分标准，该指标得4.00分。
（2）加大宣传力度（3分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，2022年，我局完成候鸟保护及生态保护宣传及《走进自然》电视宣传专栏及南昌国际湿地城市宣传手册设计制作工作，同时通过抖音等短视频账号进行林业生态宣传，采取线上线下等多方面方法，加强南昌市林业宣传，让广大群众对森林防火、野生动植物保护方面的法律法规有了更深入的了解，最大限度地扩大森林防火、野生动植物保护宣传的覆盖面，为森林生态建设工作奠定良好基础。根据评分标准，该指标得3.00分。
（3）林业灾害有效控制性（2分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，2021年南昌市共发生两起森林灾害事件，2022年南昌市共发生三起森林灾害事件，2022年较2021年发生森林灾害事件增多，待进一步加大林业灾害控制力度。根据评分标准，该指标得0.00分。
（4）提升林业生产质量（2分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，2022年，我局在南昌县、安义县等4个县市区栽植彩色树种或珍贵树种达700余亩，实现生态环境庇护，有效提升林业生产质量。根据评分标准，该指标得2.00分。
3.生态效益（5分）
（1）提升候鸟观测、湿地监管能力（2分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施环境效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，2022年，我局初步搭建市级湿地鸟类智能监测预警平台硬件设施，以智慧手段实现南昌市内重要湿地和候鸟保护的智慧监管一张图，全面提升南昌市湿地与候鸟监管水平。根据评分标准，该指标得2.00分。
（2）提升林场管理水平（1分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施环境效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，2022年，我局依据《国有林场管理办法》，按照能力显著提升、绩效表现优先的原则，完成支持10个林场提升经营管理能力工作，林场管理水平进一步提高。根据评分标准，该指标得1.00分。
（3）预防外来入侵物种扩散（2分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施环境效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，2022年，我局在南昌市城区（含市本级管辖的自然保护地）范围内，开展森林、草地、湿地生态系统外来入侵物种普查工作，建立林业外来入侵物种数据库，开展风险和危害评估，为保护林业资源，维护国土生态安全提供全面、准确、客观的基础数据信息，有效预防外来物种入侵。根据评分标准，该指标得2.00分。
4.可持续影响（4分）
（1）完成野生植物调查工作（2分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施可持续影响设立此项指标；通过核查项目业务材料，2022年，我局开展南昌市区域范围内野生植物资源调查，建立南昌重点保护野生植物资源相关统计表、影像数据库和图件数据库，对物种丰富度、珍稀度、特有度、受威胁度等方面对区域生物多样性进行系统评价，为区域内植物多样性保护、资源的开发利用以及生态恢复等方面提供基础资料和科学参考。根据评分标准，该指标得2.00分。
（2）推进林业有害生物监测体系建设（2分）
为了解南昌市2022年林业生态建设项目实施可持续影响设立此项指标；通过核查项目业务材料，2022年，我局开展茶园山林场白蚁除治、南昌市重点区域松林打孔注药、花绒寄甲投放等针对林业有害生物防治工作，有效推进林业有害生物监测体系建设。根据评分标准，该指标得2.00分。
5.服务对象满意度（10分）
（1）补助对象满意度≥90%（5分）
为了解项目补助对象对南昌市2022年林业生态建设项目整体满意程度以及为保障项目实施成效设立此指标；经面访项目补助对象，了解到项目补助对象对南昌市2022年林业生态建设项目的总体满意度达到95.00%。根据评分标准，该指标得5.00分。
（2）群众满意度≥90%（5分）
为了解社会公众对南昌市2022年林业生态建设项目整体满意程度以及为保障项目实施成效设立此指标；经面访项目周边群众，了解到项目周边群众对南昌市2022年林业生态建设项目的总体满意度达到93.00%。根据评分标准，该指标得5.00分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）项目实施经验及做法
1.筑牢生态底色，刷新城市“颜值”
以扩大绿色增量和提升森林质量相结合，一手抓山上造林，推进阔叶林、油茶、森林“四化”等造林工程，提高森林总量，构筑生态屏障；一手抓质量提升，推进低产效林改造、封山育林等工程，提高景观水平。“在林相改造过程中，从‘山上提升增彩，山下美化增效’两个方面，大力推进绿化、美化、彩化、珍贵化的森林‘四化’工作。”同时对主要通道沿线可视范围山体、重要景区山体等重要区域，融入森林景观设计理念，推进森林“四化”建设，构筑生态屏障。继续加大松材线虫除治迹地、火烧迹地的更新改造和低产低效林的补植补造工作，高位推动造林绿化工作，圆满完成了全年营造林年度任务，全市共完成营造林面积2.91万亩，占年度任务131.7%，构建了林业生态与产业共进、建设与保护并举、山上与山下并重、城区与农村互动的林业发展模式，推动林业生态建设发展从“量”到“质”转变。
2.以资源保护为中心，加强森林资源监管
牢固树立抓保护就是抓发展的理念，严格依法监管资源，深入推进林长制。持续严格林地、湿地用途管制，严厉打击破坏森林、湿地和野生动植物资源违法行为。坚持以科技赋能森林防火，积极运用无人机开展森林防火巡护，切实提高森林防火工作效率。强化考核督查约谈，层层压紧压实防治责任。开展林业外来入侵物种普查、风险和危害评估等工作，切实维护国土生态安全。加强湿地和野生动植物宣传保护，稳步推进区域野生动植物资源本底调查，全面启动全市湿地资源专项调查，完成湿地名录制定和公布。全面加强自然保护地监督管理，继续做好自然保护地整合优化工作。
1.项目资金执行效率待提高
截至2022年12月31日，南昌市2022年林业生态建设项目到位资金5000.00万元，实际支出资金4771.94万元，预算资金执行率95.44%，预算资金执行效率稍不足。
主要因森林防火无人机巡护、竹林道路修建等子项工作处于实施阶段，尚未完成，导致部分项目资金未能于2022年支出，从而影响项目资金执行率。
2.项目部分工作进度迟延
根据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市2022年林业生态建设实施意见的通知》（洪府办发〔2022〕86号）要求，南昌市2022年林业生态建设项目共需完成27项工作，共计25项工作按时建设完成，其余2项工作（森林防火无人机巡护、竹林道路修建）尚处于建设过程，主要由于森林防火无人机巡护项目于2022年12月签订合同，工作暂未完成，目前正在有序进行中；竹林道路修建项目已完成招投标、合同签订，未完成两项整体工作将于2023年完成实施；同时造林绿化项目完成实施，尚未验收，主要因造林项目具有季节性，将于2023年9月份开展检查验收工作。
3.部分项目预期效益不理想
2021年南昌市共发生两起森林灾害事件，2022年南昌市共发生三起森林灾害事件，较2021年发生森林灾害事件增多；主要由于森林灾害预警效能不够，林业灾害控制力度有待进一步加大。
六、有关建议
1.提高资金执行效率
我局将进一步加强与实施单位间配合，建立项目实施相互协调机制，实现项目实施统筹协调，密切配合，同时对于当年度未完成项目，盯紧资金和项目流程，加快项目资金拨付进度，督促项目加快施工进度，实现项目早完工、早验收、早见效，确保资金的及时使用，避免资金长期闲置，提高资金执行效率。
2.强化项目实施管理
我局将对上年度未完成工作及时了解项目执行情况，并分析原因，针对原因具体问题具体分析，对下一步工作妥善安排，督促项目实施单位加快项目实施和竣工验收，尽快形成实物工作量，同时强化项目管理意识，重视项目后期工作，加强各职能部门的协作关系，充分发挥项目效益。
3.全面提高项目效益
我局将进一步针对森林灾害等问题进行监管，根据不同类型的森林状况，制订不同的开发利用标准，使地尽其力，林尽其用，促使林地生态环境不断向高效平衡的方向发展，提高林木产量与森林资源灾害防治；同时加大宣传力度，增强全民“惜林爱林”意识，利用“植树节”等开展全民法制宣传，普及林业减灾知识，多方面遏制森林灾害事件的发生。
七、其他需要说明的问题
无
南昌市林业局
2023年3月20日
附件：项目支出绩效评分表
|
项目支出绩效评分表 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
评分标准 |
得分 |
|
|
项目决策（15分） |
项目立项 |
6 |
立项依据充分性 |
3 |
①项目立项符合国家法律法规.国民经济发展规划和相关政策（1分）； |
3.00 |
|
|
立项程序规范性 |
3 |
①项目按照规定的程序设立；（1分） |
3.00 |
||||
|
绩效目标 |
4 |
绩效目标合理性 |
2 |
①项目有绩效目标（0.5分）； |
2.00 |
||
|
绩效指标明确性 |
2 |
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； |
2.00 |
||||
|
资金投入 |
5 |
预算编制科学性 |
3 |
①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分（1分）； |
3.00 |
||
|
资金分配合理性 |
2 |
①预算资金分配依据充分（1分）； |
2.00 |
||||
|
项目过程（15分） |
资金管理 |
10 |
资金到位率 |
2 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，资金到位率100%得2分，未100%完成，按资金到位率*2分得分。 |
2.00 |
|
|
预算执行率 |
5 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，预算执行率100%得5分，未100%完成，按预算执行率*5分得分。 |
2.18 |
||||
|
资金使用合规性 |
3 |
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； |
3.00 |
||||
|
组织实施 |
5 |
管理制度健全性 |
3 |
①项目立项有相应实施方案（1分）； |
3.00 |
||
|
制度执行有效性 |
2 |
①遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； |
2.00 |
||||
|
项目产出（35分） |
产出数量 |
15 |
完成造林绿化7项 |
4 |
完成造林绿化项目7项内容得满分，未100%完成，按实际完成工作任务/应完成工作任务*100%*指标权重得分。 |
4.00 |
|
|
完成林业科研3项 |
2 |
完成林业科研项目3项内容得满分，未100%完成，按实际完成工作任务/应完成工作任务*100%*指标权重得分。 |
2.00 |
||||
|
完成森林保护4项 |
2 |
完成森林保护项目4项内容得满分，未100%完成，按实际完成工作任务/应完成工作任务*100%*指标权重得分。 |
1.50 |
||||
|
完成林业行业能力建设6项 |
3 |
完成林业行业能力建设6项内容得满分，未100%完成，按实际完成工作任务/应完成工作任务*100%*指标权重得分。 |
2.50 |
||||
|
完成湿地保护、监测和修复7项 |
4 |
完成湿地保护、监测和修复7项内容得满分，未100%完成，按实际完成工作任务/应完成工作任务*100%*指标权重得分。 |
4.00 |
||||
|
产出质量 |
10 |
检查验收质量合格率≥85% |
3 |
实际完成的造林绿化项目检查验收质量合格率达到85%得满分，未达到，按实际质量合格率/85%*100%*指标权重得分。 |
0.00 |
||
|
奖补资金应拨尽拨率 |
2 |
对合规完成的工程工作均按实施意见要求进行奖补资金拨付得满分，存在未按文件要求应拨尽拨的情况，按应发放奖补资金/实际发放奖补*100%*指标权重得分。 |
2.00 |
||||
|
林业科研实施规范性 |
1 |
实际完成的林业科研项目工作任务实施均规范得满分，存在实施不规范的情况，按实施规范项目工作任务数/实际实施项目工作任务数*100%*指标权重得分。 |
1.00 |
||||
|
森林保护实施有效性 |
1 |
实际完成的森林保护项目工作任务实施开展均有效得满分，存在实施开展无效的情况，按实施有效项目工作任务数/实际实施项目工作任务数*100%*指标权重得分。 |
1.00 |
||||
|
林业行业能力建设有效性 |
1 |
实际完成的林业行业能力建设项目工作任务均达到建设标准得满分，存在未达到建设标准的情况，按达到建设标准项目工作任务数/实际实施项目工作任务数*100%*指标权重得分。 |
1.00 |
||||
|
湿地、自然保护地保护与修复实施合规性 |
2 |
实际完成的湿地保护、监测和修复项目工作任务实施均合规得满分，存在实施不合规的情况，按实施合规项目工作任务数/实际实施项目工作任务数*100%*指标权重得分。 |
2.00 |
||||
|
产出时效 |
5 |
各项工作完成及时性 |
3 |
项目各项工作均及时完成得满分，发现存在项目工作完成不及时的情况，按照“项目各项工作完成及时性=按时完成项目工作数/应按时完成工作数”*指标权重得分。 |
2.75 |
||
|
资金拨付及时性 |
2 |
项目资金拨付均及时，得满分，发现存在资金拨付不及时的情况，按照“资金发放及时性=按时完成发放资金/应按时发放资金”*指标权重得分。 |
2.00 |
||||
|
产出成本 |
5 |
成本控制有效性 |
5 |
项目实际成本有效控制在预算资金内得满分，若实际成本超出项目预算，每超出1%扣0.5分，扣完为止。 |
5.00 |
||
|
项目效益（25分） |
经济效益 |
5 |
推动全市林业产业发展 |
3 |
2022年南昌市林业产值较2021年增长得满分，持平得1.5分，降低不得分。 |
3.00 |
|
|
苗木增产增收 |
2 |
2022年苗木产值较2021年得到提升得满分，持平得1分，降低不得分。 |
2.00 |
||||
|
社会效益 |
11 |
切实维护林区安全稳定 |
4 |
完成森林防火“两带”建设、森林防火无人机巡护、林业外来入侵物种普查、林业有害生物防控工作，维护林区安全稳定得满分，每有一项工作未完成扣1分，扣完为止。 |
4.00 |
||
|
加大宣传力度 |
3 |
1.完成候鸟保护及生态保护宣传工作得1.5分，未完成不得分；2.完成《走进自然》电视宣传专栏及南昌国际湿地城市宣传手册设计制作工作得1.5分，未完成不得分。 |
3.00 |
||||
|
林业灾害有效控制性 |
2 |
2022年全市森林灾害事件较2021年减少得满分，持平得1分，升高不得分。 |
0.00 |
||||
|
提升林业生产质量 |
2 |
1.完成南昌县200亩栽植彩色树种或珍贵树种得0.5分，未完成不得分；2.完成进贤县300亩栽植彩色树种或珍贵树种得0.5分，未完成不得分；3.完成安义县100亩栽植彩色树种或珍贵树种得0.5分，未完成不得分；4.完成新建区100亩栽植彩色树种或珍贵树种得0.5分，未完成不得分。 |
2.00 |
||||
|
生态效益 |
5 |
提升候鸟观测、湿地监管能力 |
2 |
完成智慧监管一张图，提升南昌市内候鸟保护和重要湿地监管，完成得满分，未完成不得分。 |
2.00 |
||
|
提升林场管理水平 |
1 |
支持10个林场提升经营能力得满分，未达到，按照实际完成率*指标权重得分。 |
1.00 |
||||
|
预防外来入侵物种扩散 |
2 |
1.建立林业外来入侵物种数据库得0.5分，未完成不得分；2.开展风险和危害评估得0.5分，未完成不得分；3.提供全面、准确、客观的基础数据信息得1分，未完成不得分。 |
2.00 |
||||
|
可持续效益 |
4 |
完成野生植物调查工作 |
2 |
1.建立南昌重点保护野生植物资源相关统计表、影像数据库和图件数据库得1分，未完成不得分；2.对物种丰富度、珍稀度、特有度、受威胁度等方面对区域生物多样性进行系统评价得1分，未完成不得分。 |
2.00 |
||
|
推进林业有害生物监测体系建设 |
2 |
1.完成茶园山林场白蚁除治得1分，未完成不得分；2.完成南昌市重点区域松林开展打孔注药、花绒寄甲投放得1分，未完成不得分。 |
2.00 |
||||
|
满意度（10分） |
服务对象满意度 |
10 |
补助对象满意度 |
5 |
随机调查项目补助对象对该项目的满意度，满意度达90%（含）以上得5分，未达90%，按满意度百分比/90%*5分得分。 |
5.00 |
|
|
群众满意度 |
5 |
随机调查项目周边群众对该项目的满意度，满意度达90%（含）以上得5分，未达90%，按满意度百分比/90%*5分得分。 |
5.00 |
||||
|
总分 |
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100 |
|
100 |
|
90.93 |
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评价等次 |
优☑ 良□ 中□ 差□ |
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90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 |
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