各位代表：
受大会委托，我向大会报告我镇2023年度部门决算，请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计9089.35万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9089.35万元，比上年减少2588.42万元，下降22.17%，主要原因：减税降费政策影响，国际国内经济紧缩环境影响企业利润和税收。
本年收入的具体构成：财政拨款收入6072.19万元，占66.81%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3017.16万元，占33.19%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计9089.35万元，其中本年支出合计9089.35万元，比上年减少2588.42万元，下降22.17%，主要原因：减税降费政策影响，国际国内经济紧缩环境影响企业利润和税收；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年一致。
本年支出的具体构成：基本支出5944.53万元，占65.40%；项目支出3144.83万元，占34.60%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数10879.00万元，决算数6072.19万元，完成年初预算的55.82%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1739.08万元，决算数2283.96万元，完成年初预算的131.33%。预决算差异主要原因：年终奖补发。
（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.45万元，预决算差异主要原因：临时安排的支出。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数309.74万元，决算数179.29万元，完成年初预算的57.88%。预决算差异主要原因：资金跟不上。
（九）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数810.29万元，预决算差异主要原因：临时安排的支出。
（十）农林水支出（类）年初预算数8673.44万元，决算数2630.83万元，完成年初预算的30.33%。预决算差异主要原因：资金跟不上。
（十一）住房保障支出（类）年初预算数156.74万元，决算数167.37万元，完成年初预算的106.78%。预决算差异主要原因：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2927.37万元，其中：
（一）工资福利支出1666.72万元，比上年增加433.90万元，增长35.20%，主要原因：年终奖补发。
（二）商品和服务支出1214.98万元，比上年减少1129.52万元，下降48.18%，主要原因：压缩不必要开支。
（三）对个人和家庭补助支出20.10万元，比上年减少479.91万元，下降95.98%，主要原因：资金跟不上。
（四）资本性支出25.57万元，比上年增加25.57万元，主要原因：临时安排的。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数81.00万元，决算数31.96万元，完成全年预算的39.45%；决算数比上年增加14.40万元，增长82.03%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：与去一致。决算数与上年持平，主要原因：与去一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：与去一致。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数42.00万元，决算数24.96万元，其中：
公务用车购置全年预算数17.00万元，决算数14.98万元，完成全年预算的88.12%，主要原因：按市场价采购。决算数比上年增加14.98万元,主要原因：按市场价采购。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数25.00万元，决算数9.98万元，完成全年预算的39.94%，主要原因：压缩开支。决算数比上年增加0.82万元,增长8.91%，主要原因：油费涨价。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数39.00万元，决算数6.99万元，完成全年预算的17.93%，主要原因：压缩开支。决算数比上年减少1.40万元，下降16.64%,主要原因：压缩开支。全年国内公务接待246批，累计接待880人次，主要是：文化活动开展需要。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出1240.55万元，决算数比上年减少1103.95万元，下降47.09%，主要原因：资金跟不上。
