索引号：	A22940-0601-2024-0008	主题分类：	综合政务
发布机构：	进贤县文港镇	生成日期：	2024-09-18
名　　称：	进贤县文港镇人民政府2023年度部门决算报告
文件编号：		有效性：	有效

进贤县文港镇人民政府2023年度部门决算报告

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进贤县文港镇人民政府2023年度部门决算报告

目录

第一部分进贤县文港镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分进贤县文港镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，落实惠农政策。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3.强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、项目、人武、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计、新农村建设等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	进贤县文港镇人民政府	乡镇级

本部门年末在职人员94人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：进贤县文港镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,879.00	16,406.74	6,072.19	一、一般公共服务支出	32	1,739.08	2,503.95	2,283.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34		0.60	0.45
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35
五、事业收入	5				五、教育支出	36		225.06
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38		0.25
八、其他收入	8	6,000.00	6,000.00	3,017.16	八、社会保障和就业支出	39	309.74	311.12	179.29
	9				九、卫生健康支出	40
	10				十、节能环保支出	41
	11				十一、城乡社区支出	42		6,944.90	810.29
	12				十二、农林水支出	43	14,673.44	12,095.29	5,647.99
	13				十三、交通运输支出	44
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45		158.19
	15				十五、商业服务业等支出	46
	16				十六、金融支出	47
	17				十七、援助其他地区支出	48
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19				十九、住房保障支出	50	156.74	167.37	167.37
	20				二十、粮油物资储备支出	51
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23				二十三、其他支出	54
	24				二十四、债务还本支出	55
	25				二十五、债务付息支出	56
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	16,879.00	22,406.74	9,089.35	本年支出合计	58	16,879.00	22,406.74	9,089.35
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59	——	——
年初结转和结余	29				年末结转和结余	60
	30					61
总计	31	16,879.00	22,406.74	9,089.35	总计	62	16,879.00	22,406.74	9,089.35
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：进贤县文港镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,089.35	6,072.19					3,017.16
201			一般公共服务支出	2,283.96	2,283.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,645.47	1,645.47
2010301			行政运行	1,645.47	1,645.47
20199			其他一般公共服务支出	638.50	638.50
2019999			其他一般公共服务支出	638.50	638.50
203			国防支出	0.45	0.45
20306			国防动员	0.45	0.45
2030607			民兵	0.45	0.45
208			社会保障和就业支出	179.29	179.29
20805			行政事业单位养老支出	179.29	179.29
2080501			行政单位离退休	20.10	20.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13	106.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06
212			城乡社区支出	810.29	810.29
21203			城乡社区公共设施	430.33	430.33
2120303			小城镇基础设施建设	430.33	430.33
21299			其他城乡社区支出	379.96	379.96
2129999			其他城乡社区支出	379.96	379.96
213			农林水支出	5,647.99	2,630.83					3,017.16
21301			农业农村	1,348.14	1,348.14
2130126			农村社会事业	447.04	447.04
2130142			农村道路建设	5.70	5.70
2130199			其他农业农村支出	895.40	895.40
21303			水利	155.00	155.00
2130301			行政运行	150.00	150.00
2130315			抗旱	5.00	5.00
21307			农村综合改革	766.27	766.27
2130701			对村级公益事业建设的补助	410.44	410.44
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	355.83	355.83
21399			其他农林水支出	3,378.58	361.42					3,017.16
2139999			其他农林水支出	3,378.58	361.42					3,017.16
221			住房保障支出	167.37	167.37
22102			住房改革支出	167.37	167.37
2210201			住房公积金	167.37	167.37
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：进贤县文港镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,089.35	5,944.53	3,144.83
201			一般公共服务支出	2,283.96	2,283.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,645.47	1,645.47
2010301			行政运行	1,645.47	1,645.47
20199			其他一般公共服务支出	638.50	638.50
2019999			其他一般公共服务支出	638.50	638.50
203			国防支出	0.45	0.45
20306			国防动员	0.45	0.45
2030607			民兵	0.45	0.45
208			社会保障和就业支出	179.29	179.29
20805			行政事业单位养老支出	179.29	179.29
2080501			行政单位离退休	20.10	20.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13	106.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06
212			城乡社区支出	810.29		810.29
21203			城乡社区公共设施	430.33		430.33
2120303			小城镇基础设施建设	430.33		430.33
21299			其他城乡社区支出	379.96		379.96
2129999			其他城乡社区支出	379.96		379.96
213			农林水支出	5,647.99	3,313.46	2,334.54
21301			农业农村	1,348.14	140.71	1,207.44
2130126			农村社会事业	447.04		447.04
2130142			农村道路建设	5.70		5.70
2130199			其他农业农村支出	895.40	140.71	754.69
21303			水利	155.00	155.00
2130301			行政运行	150.00	150.00
2130315			抗旱	5.00	5.00
21307			农村综合改革	766.27	0.59	765.68
2130701			对村级公益事业建设的补助	410.44		410.44
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	355.83	0.59	355.24
21399			其他农林水支出	3,378.58	3,017.16	361.42
2139999			其他农林水支出	3,378.58	3,017.16	361.42
221			住房保障支出	167.37	167.37
22102			住房改革支出	167.37	167.37
2210201			住房公积金	167.37	167.37
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：进贤县文港镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	10,879.00	16,406.74	6,072.19	一、一般公共服务支出	33	1,739.08	1,739.08			2,503.95	2,503.95			2,283.96	2,283.96
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35					0.60	0.60			0.45	0.45
	4				四、公共安全支出	36
	5				五、教育支出	37					225.06	225.06
	6				六、科学技术支出	38
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39					0.25	0.25
	8				八、社会保障和就业支出	40	309.74	309.74			311.12	311.12			179.29	179.29
	9				九、卫生健康支出	41
	10				十、节能环保支出	42
	11				十一、城乡社区支出	43					6,944.90	6,944.90			810.29	810.29
	12				十二、农林水支出	44	8,673.44	8,673.44			6,095.29	6,095.29			2,630.83	2,630.83
	13				十三、交通运输支出	45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46					158.19	158.19
	15				十五、商业服务业等支出	47
	16				十六、金融支出	48
	17				十七、援助其他地区支出	49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19				十九、住房保障支出	51	156.74	156.74			167.37	167.37			167.37	167.37
	20				二十、粮油物资储备支出	52
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23				二十三、其他支出	55
	24				二十四、债务还本支出	56
	25				二十五、债务付息支出	57
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,879.00	16,406.74	6,072.19	本年支出合计	59	10,879.00	10,879.00			16,406.74	16,406.74			6,072.19	6,072.19
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29					61
二、政府性基金预算财政拨款	30					62
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32	10,879.00	16,406.74	6,072.19	总计	64	10,879.00	10,879.00			16,406.74	16,406.74			6,072.19	6,072.19
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：进贤县文港镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,072.19	2,927.37	3,144.83
201			一般公共服务支出	2,283.96	2,283.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,645.47	1,645.47
2010301			行政运行	1,645.47	1,645.47
20199			其他一般公共服务支出	638.50	638.50
2019999			其他一般公共服务支出	638.50	638.50
203			国防支出	0.45	0.45
20306			国防动员	0.45	0.45
2030607			民兵	0.45	0.45
208			社会保障和就业支出	179.29	179.29
20805			行政事业单位养老支出	179.29	179.29
2080501			行政单位离退休	20.10	20.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13	106.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06
212			城乡社区支出	810.29		810.29
21203			城乡社区公共设施	430.33		430.33
2120303			小城镇基础设施建设	430.33		430.33
21299			其他城乡社区支出	379.96		379.96
2129999			其他城乡社区支出	379.96		379.96
213			农林水支出	2,630.83	296.30	2,334.54
21301			农业农村	1,348.14	140.71	1,207.44
2130126			农村社会事业	447.04		447.04
2130142			农村道路建设	5.70		5.70
2130199			其他农业农村支出	895.40	140.71	754.69
21303			水利	155.00	155.00
2130301			行政运行	150.00	150.00
2130315			抗旱	5.00	5.00
21307			农村综合改革	766.27	0.59	765.68
2130701			对村级公益事业建设的补助	410.44		410.44
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	355.83	0.59	355.24
21399			其他农林水支出	361.42		361.42
2139999			其他农林水支出	361.42		361.42
221			住房保障支出	167.37	167.37
22102			住房改革支出	167.37	167.37
2210201			住房公积金	167.37	167.37
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：进贤县文港镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,666.72	302	商品和服务支出	1,214.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	437.31	30201	办公费	227.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	85.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	220.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	80.69	30205	水费		310	资本性支出	25.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	53.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	10.59
30110	职工基本医疗保险缴费	89.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	15.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	219.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	359.18	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	20.10	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	20.10	30217	公务接待费	6.99	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.41	31013	公务用车购置	14.98
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	643.50	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	274.15	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.98	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.04	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,686.82	公用经费合计					1,240.55
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：进贤县文港镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：进贤县文港镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：进贤县文港镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	81.00	81.00	31.96
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	42.00	42.00	24.96
（1）公务用车购置费	4	17.00	17.00	14.98
（2）公务用车运行维护费	5	25.00	25.00	9.98
3.公务接待费	6	39.00	39.00	6.99
（1）国内接待费	7	——	——	6.99
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	246
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	880
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：进贤县文港镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	5
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计9089.35万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9089.35万元，比上年减少2588.42万元，下降22.17%，主要原因：减税降费政策影响，国际国内经济紧缩环境影响企业利润和税收。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6072.19万元，占66.81%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3017.16万元，占33.19%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计9089.35万元，其中本年支出合计9089.35万元，比上年减少2588.42万元，下降22.17%，主要原因：减税降费政策影响，国际国内经济紧缩环境影响企业利润和税收；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年一致。

本年支出的具体构成：基本支出5944.53万元，占65.40%；项目支出3144.83万元，占34.60%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数10879.00万元，决算数6072.19万元，完成年初预算的55.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1739.08万元，决算数2283.96万元，完成年初预算的131.33%。预决算差异主要原因：年终奖补发。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.45万元，预决算差异主要原因：临时安排的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数309.74万元，决算数179.29万元，完成年初预算的57.88%。预决算差异主要原因：资金跟不上。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数810.29万元，预决算差异主要原因：临时安排的支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数8673.44万元，决算数2630.83万元，完成年初预算的30.33%。预决算差异主要原因：资金跟不上。

（六）住房保障支出（类）年初预算数156.74万元，决算数167.37万元，完成年初预算的106.78%。预决算差异主要原因：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2927.37万元，其中：

（一）工资福利支出1666.72万元，比上年增加433.90万元，增长35.20%，主要原因：年终奖补发。

（二）商品和服务支出1214.98万元，比上年减少1129.52万元，下降48.18%，主要原因：压缩不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出20.10万元，比上年减少479.91万元，下降95.98%，主要原因：资金跟不上。

（四）资本性支出25.57万元，比上年增加25.57万元，主要原因：临时安排的。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数81.00万元，决算数31.96万元，完成全年预算的39.45%；决算数比上年增加14.40万元，增长82.03%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：与去一致。决算数与上年持平，主要原因：与去年一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：与去年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数42.00万元，决算数24.96万元，其中：

公务用车购置全年预算数17.00万元，决算数14.98万元，完成全年预算的88.12%，主要原因：按市场价采购。决算数比上年增加14.98万元,主要原因：按市场价采购。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数25.00万元，决算数9.98万元，完成全年预算的39.94%，主要原因：压缩开支。决算数比上年增加0.82万元,增长8.91%，主要原因：油费涨价。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数39.00万元，决算数6.99万元，完成全年预算的17.93%，主要原因：压缩开支。决算数比上年减少1.40万元，下降16.64%,主要原因：压缩开支。全年国内公务接待246批，累计接待880人次，主要是：文化活动开展需要。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1240.55万元，决算数比上年减少1103.95万元，下降47.09%，主要原因：资金跟不上。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额25.27万元，其中：政府采购货物支出25.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 13个全面开展绩效自评，共涉及资金 2029 万元，占项目支出总额的100 %。

组织对“ 村级清洁工程 ”、“ 对村民委员会和党支部的补助 ”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 377万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2029元，政府性基金预算支出0元。从评价情况看，评价结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年我镇部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干部职工工资、民生保障等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

本部门“ 村级清洁工程 ”、“ 对村民委员会和党支部的补助 ” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标		分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策　　（15分）	项目立项		5	立项依据充分性	2	所提交的文件、材料是否符合相关要求（2分）	2
	项目立项		5	立项程序规范性	3	项目是否已按照规定的程序申请设立（3分）	3
	绩效目标		5	绩效目标合理性	3	是否符合相关绩效目标制度的规定（3分）	3
	绩效目标		5	绩效指标明确性	2	是否制定了相应的管理制度（2分）	2
	资金投入		5	预算编制科学性	3	1、是否制定了相应的财务管理制度（1分）；2、财务管理制度是否合法、合规、完整（2分）	3
	资金投入		5	资金分配合理性	2	项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（2分）	2
过程（15分）	资金管理		7	资金到位率	5	项目资金到位率＝（下拨至项目最终用款单位的资金额度/项目年度预算安排资金）*100%，百分比在±110范围内得满分，此外每加减10%扣1分，扣完为止（5分）	4
				预算执行率	5		4
				资金使用合规性	2	1、是否制定相应的监控机制（1分）；2、是否采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）	2
	组织实施		8	管理制度健全性	5	1、是否成立了工作领导小组（2分）；2、是否建立配套的运行管理办法（3分）	4
	组织实施		8	制度执行有效性	3	相关质量检查、检测数据是否齐全、达标（3分）	3
产出（35分）	产出数量		10	车辆数量	10		10
	产出质量		10	保障机关参公事业单位公务车正常运行	10		10
	产出时效		5	截止12月完成	5		5
	产出成本		10	控制在预算内	10	成本控制在概算批复内得满分，预算不超过20%（含）得5分，预算超过20%不得分。	10
效益（25分）	经济效益		5
	社会效益		20	提高政府良好形象	20		15
	生态效益			提高公车使用安全文明高效的良好状态			10
	可持续效益		5		5		5
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度		10	受益群众满意度	10	服务对象满意度调查，满意度90%（含）以上得5分，80%-90%得3分，低于80%不得分。	10
总分							93
评价等级		√优 £良 £中 £差
评价等级		90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预[2020]10号)设置相关指标。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标		分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策　　（15分）	项目立项		5	立项依据充分性	2	所提交的文件、材料是否符合相关要求（2分）	2
	项目立项		5	立项程序规范性	3	项目是否已按照规定的程序申请设立（3分）	3
	绩效目标		5	绩效目标合理性	3	是否符合相关绩效目标制度的规定（3分）	3
	绩效目标		5	绩效指标明确性	2	是否制定了相应的管理制度（2分）	2
	资金投入		5	预算编制科学性	3	1、是否制定了相应的财务管理制度（1分）；2、财务管理制度是否合法、合规、完整（2分）	3
	资金投入		5	资金分配合理性	2	项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（2分）	2
过程（15分）	资金管理		7	资金到位率	5	项目资金到位率＝（下拨至项目最终用款单位的资金额度/项目年度预算安排资金）*100%，百分比在±110范围内得满分，此外每加减10%扣1分，扣完为止（5分）	4
				预算执行率	5		4
				资金使用合规性	2	1、是否制定相应的监控机制（1分）；2、是否采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）	2
	组织实施		8	管理制度健全性	5	1、是否成立了工作领导小组（2分）；2、是否建立配套的运行管理办法（3分）	4
	组织实施		8	制度执行有效性	3	相关质量检查、检测数据是否齐全、达标（3分）	3
产出（35分）	产出数量		10	保障村级组织正常运转	10		10
	产出质量		10	完成镇人民政府交办的各项工作	10		10
	产出时效		5	截止12月完成	5		5
	产出成本		10	控制在预算内	10	成本控制在概算批复内得满分，预算不超过20%（含）得5分，预算超过20%不得分。	10
效益（25分）	经济效益		5	基础设施建设稳步推进，促进经济发展			5
	社会效益		20	促进社会使用发展	20	提升农民生活技能	15
	生态效益		5	改善农村村民生活环境			5
	可持续效益
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度		10	受益群众满意度	10	服务对象满意度调查，满意度90%（含）以上得5分，80%-90%得3分，低于80%不得分。	10
总分							93
评价等级		√优 £良 £中 £差
评价等级		90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预[2020]10号)设置相关指标。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“ 村级清洁工程 ”、“ 对村民委员会和党支部的补助 ”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

按照2023年政府收支分类科目设置

二、支出科目

按照2023年政府收支分类科目设置

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

一、单位概况

（一）机构组成

文港镇人民政府属于综合行政部门为一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位2个。主要包括文港镇人民政府、文港镇便民服务中心、文港镇综合行政执法队。

（二）机构职能

（三）人员概况

文港镇人民政府行政编制数为48人，事业编制数为66人，年末实有行政人数46人，事业人数48人，其中：文港镇人民政府46人、文港镇便民服务中心41人、文港镇综合行政执法队7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年文港镇人民政府财政拨款收入6072万元。

（三）部门财政资金支出情况

部门整体支出为6072万元。主要内容为：一般公共服务支出2284万元，占支出的37.62%；社会保障和就业支出179万元，占支出的2.97%；城乡社区支出810万元，占支出的13.34%；农林水支出2632万元，占支出的43.32%；住房保障支出167万元，占支出的2.75%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

本单位在预算编制方面报送及时，编制较为准确，达到了预期的预算编制绩效目标。

（二）执行管理情况

在预算执行方面达到了本部门应达到的执行进度，严格执行“三公经费”预算。

（三）综合管理情况

在综合管理方面做好政府性债务还本付息工作，认真做好了非税征收及上缴，切实做好政府采购的计划编制并落实采购计划。积极落实内控制度，预算、决算、绩效信息公开及时规范，依法接受财政监督，按要求展开自查自纠。

（四）整体绩效

2023年基本支出4043万元，其中人员经费支出2354万元，占支出的58.24%;公用经费支出1689万元，占支出的41.76%；2023年项目支出2029万元。2023年“三公“经费总额为15.87万元。其中：公务用车运行维护费8.71万元，公务接待费7.16万元，无因公出国（境）经费，三公经费比上年度有所上升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

（二）存在问题

1.工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2.随着财政体制改革不断深化，财政管理工作更加科学化、规范化、精细化，对财务人员业务技能要求越来越高，业务量将成倍增长，财务人员工作压力不断增大，需进一步壮大财务人员队伍，切实加强财政干部政治业务学习，全面提升财政人员素质。

（三）改进建议

1.强化财经纪律意识，守牢廉洁奉公底线。严肃财经纪律，加强财政预算管理，推进财政预算绩效管理，着力提高公共资金使用效益。严格落实中央八项规定和省市县十项规定精神，警惕形式主义、官僚主义新表现，坚决反对“四风”。坚持把纪律和规矩挺在前面，落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，持之以恒正风肃纪，坚决惩治群众身边“微腐败”，筑牢拒腐防变的底线。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

3.加强财务管理和监督，严格财务审核和督查。在项目等费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目事前、事中、事后督查跟踪，严把质量关，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

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