目 录
第一部分进贤县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 进贤县市场监督管理局概况
一、部门主要职能
进贤县市场监督管理局是县政府工作部门，正科级建制。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械等，下同）监督管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。负责涉及县级工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的监督管理职责。负责市场监督管理科技发展规划的组织实施。依法规范和维护市场经营秩序。管理和指导全县质量工作。统一管理计量工作。依法承担消费者权益保护牵头协调职责。依法查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的法律、法规、规章的行为。加强基层监管力量，完善基层监管体制，构建基层食品药品的网格化监管体系，承担县食品安全委员会日常工作，承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，进贤县市场监督管理局。
本部门2019年年末编制人数246人，其中行政编制108人，事业编制138人；年末实有人数372人，其中在职人员246人，离休人员0人，退休人员126人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计5423.71万元，其中年初结转和结余506.05万元，较2018年增加136.56万元，增长36.96%；本年收入合计4917.65万元，较2018年增加855.31万元，增长21.06%，主要原因是：增加目标考核奖、智慧监管平台建设。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4853.5万元，占98.7%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）64.15万元，占1.3%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计5423.71万元，其中本年支出合计4515.54万元，较2018年增加589.76万元，增长15.03%，主要原因是：增加调资和目标考核奖拨款；年末结转和结余908.16万元，较2018年增加402.11万元，增长79.46%，主要原因是：增加智慧监管平台建设款。
本年支出的具体构成为：基本支出4463.72万元，占98.86%；项目支出51.82万元，占1.14%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2277.08万元，决算数为4515.54万元，完成年初预算的198%。主要原因是：增加人员和调整工资，一次性抚恤金以及目标考核奖支出。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1897.51万元，决算数为3723.97万元，完成年初预算的196%，主要原因是：增加人员和调整工资，一次性抚恤金以及目标考核奖支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为310.6万元，决算数为359.3万元，完成年初预算的115%。主要原因是：增加人员。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为363.3万元。主要原因是：年初结转资金支付业务款项。
（四）住房保障支出年初预算数为68.97万元，决算数为68.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4100.42万元，其中：
（一）工资福利支出2484.21万元，较2018年增加93.54万元，增长3.91%，主要原因是：增加人员和调整工资。
（二）商品和服务支出407.72万元，较2018年减少20.84万元，下降4.86%，主要原因是：减少专用材料费。
（三）对个人和家庭补助1160.45万元，较2018年增加717.93万元，增长162%，主要原因是：发放目标奖支出。
（四）资本性支出48.05万元，较2018年增加48.05万元，增长100%。主要原因是：增加办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60万元，决算数为21.36万元，完成预算的35.6%，决算数较2018年减少4.83万元，下降18.44%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：无支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为0.76万元，完成预算的7.6%，决算数较2018年减少0.43万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待标准，减少陪同人员，厉行节约，实行光盘行动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出50万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：无车辆购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为50万元，决算数为20.6万元，完成预算的41.2%，决算数较2018年减少4.4万元，下降17.6%。主要原因是：一是车改减少公务用车只保留执法用车，二是严格公车维修、加油、保险定点采购，杜绝公车私用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出455.77万元，较2018年增加27.21万元，增长6.35%，主要原因是：增加办公租赁费及办公设备购置费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额70.92万元，其中：政府采购货物支出70.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对“2019年食品药品安全监管省级财政补助资金”项目全面开展绩效自评。制品项目1个，共涉及资金37万元，自评覆盖率达到100%。
组织对2019年度“食品药品安全监管补助资金”项目开展重点绩效评价，涉及专项资金37万元。绩效目标资金用于：食品、药品、保健品、化妆品及医疗器械抽验监测、应急抽检和协调、监管与检验研究、技术支撑体系建设及监管能力建设等工作，秉着“用钱必问效，无效必问责”的理念，落实了项目具体责任主体，并督促其认真履行职责，提高了项目资金使用绩效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019年食品药品安全监管省级财政补助资金”项目绩效评价结果良好。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高政治站位、持之以恒，充分认识到工作的复杂性、长期性和艰巨性,要站在满足人民群众需求，提高人民群众幸福感、获得感的高度着力做好食品安全关工作，让百姓饮用安全放心食品。二是要狠抓大案要案、严惩重处违法行为，要加强食品、药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范的督导，把案件查处到位，处罚到人，要对违法分子产生强力震慑。依法从严从重查办药品、餐饮食品、保健食品、化妆品、医疗器械“四品一械”违法犯罪行为。
（绩效表详见附表）
第三部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
3、上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二、支出科目
1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面支出。
5、药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
6、食品安全事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公经费”科目
反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。
第四部分 2019年度部门决算表
（详见附表）
