2021决算说明公开

发改委2021年度部门决算

目    录

第一部分 发改委概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  发改委概况

一、部门主要职能

（负责拟定实施全县国民经济和社会发展战略以及规划编制工作，组织对全县经济运行进行跟踪监测、预测、预警和分析研究，针对经济社会运行发展中的重大问题及时提出运用各种经济手段和政策的对策和建议；负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告并负责全县工程项目的招投标指导和协调工作；加强对全县社会固定资产投资管理，正确引导投资方向和消费结构；衔接平衡农、林、水等农口各行业发展规划、政策，安排农业、林业、水利、气象和农村经济重大项目，会同有关部门安排农业发展专项扶贫资金、安排实施以工代赈项目；推进经济结构战略性调整，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策，引导和促进产业集聚发展；研究提出并组织实施我县能源发展战略、规划和重大政策。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我县价格政策。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：委本级。

本部门2021年年末实有人数45 人，其中在职人员25人，离休人员0 人，退休人员  20 人；年末其他人员 0  人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2021年度部门决算表

见附件

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 916.271225万元，其中年初结转和结余6.638588 万元，较2020年减少136.190412  万元，下降95  %；本年收入合计 909.632637 万元，较2020年减少 196.592263 万元，下降 18 %，主要原因是：正常范围内调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 909.632637 万元，占 99 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 6.638588 万元，占 1 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 916.271225 万元，其中本年支出合计 908.846525  万元，较2020年减少190.739775  万元，下降 16 %，主要原因是：正常范围内调整；年末结转和结余 7.4247  万元，较2020年增加 0.7862 万元，增长11  %，主要原因是：正常范围内调整。

本年支出的具体构成为：基本支出661.096525   万元，占73%；项目支出247.75万元，占27 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明（根据报表CA04表项目（按功能分类)逐项列示）

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为  569.53 万元，决算数为908.846525万元，完成年初预算的 160  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为514.02万元，决算数为 763.790285 万元，完成年初预算的 149 %，主要原因是：正常范围内调整。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：正常范围内调整。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为43.02 万元，决算数为47.82 万元，完成年初预算的 111 %，主要原因是：正常范围内调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 12.49万元，决算数为12.49万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：正常范围内调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 885.330285  万元，其中：

（一）工资福利支出360.963218万元，较2020年减少 112.851482 万元，下降25 %，主要原因是：：正常范围内调整。

（二）商品和服务支出 368.768737 万元，较2020年增加242.068737万元，增长40 %，主要原因是：：正常范围内调整。

（三）对个人和家庭补助支出 152.18033万元，较2020年减少225.51967万元，下降58 %，主要原因是：：正常范围内调整。

（四）资本性支出 3.418万元，较2020年减少9.21万元，减少72%，主要原因是：：正常范围内调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.97万元，决算数为 2.0639 万元，完成预算的 80 %，决算数较2020年增加0.3639 万元，增长21%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.97 万元，决算数为  2.0639万元，完成预算的80 %，决算数较2020年增加0.3639 万元，增长21 %。国内公务接待共 21 批次，国内公务接待共 186 人次。决算数较年初预算数增加的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长100 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 140.072977  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加66.972977万元，增长51 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目0 个，共涉及资金 186.52万元，占一般公共预算项目支出总额的 75 %。    

组织对“政府网络维护”、“项目包装”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 186.52 万元。其中，对“政府网络维护”、“项目包装”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，预算编列预算科目基本准确、细化，可用以反映和考核单位预算编制准确性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映政府网络维护及项目包装项目绩效自评结果。

政府网络维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府网络维护项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 36.52 万元，执行数为36.52 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是完成信息政府网站升级，做好全县的网络安全保障。发现的问题及原因：一是绩效自评水平不够专业。下一步改进措施：一是项目绩效自评水平有待进一步提高。

项目包装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目包装项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为150万元，执行数为150 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是有效改善发展环境；二是拉动经济发展，提高大众生活品质。发现的问题及原因：一是绩效自评水平不够专业；二是项目执行进度慢。下一步改进措施：一是项目绩效自评水平有待进一步提高；二是部分项目执行进度慢，跨年度完成。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以 外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）年末结转和结余：填列2020年末全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（六）一般公共服务支出行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）其他发展与改革事务支出：反映其他用于发展与改革事务方面的支出。

（八）其他科学技术支出：反映其他用于科学技术方面的支出。

（九）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费；为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。