| 索引号： | g873308-0601-2024-0004 | 主题分类： | 综合政务 |
| 发布机构： | 东湖区彭家桥街道 | 生成日期： | 2024-02-19 11:18 |
| 文件编号： | 有效性： | 有效 | |
| 公开范围： | 面向全社会 | 公开方式： | 主动公开 |
东湖区彭家桥街道办事处2024年单位预算
目 录
第一部分 东湖区彭家桥街道办事处概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 东湖区彭家桥街道办事处2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 东湖区彭家桥街道办事处2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东湖区彭家桥街道办事处概况
一、单位主要职责
东湖区彭家桥街道办事处为区委、区政府派出机构，其主要职责是：
1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。
2、负责制订街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。
3、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施；充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。
4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。
5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。
6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。
7、负责辖区环境管理，参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。
8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。
9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。
10、协助人大党委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。
11、加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决，及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。
12、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年东湖区彭家桥街道内设处室5个，包括：党政办公室、公共服务办公室（便民服务中心）、行政执法办公室（综合行政执法队）、社会治理办公室（退役军人服务站、综治中心）、党建办公室。
编制人数小计29人,其中：行政编制人数12人,全部补助事业编制人数17人。实有人数小计34人,其中：在职人数小计25人,行政在职人数11人,全部补助事业在职人数14人。退休人数小计9人。
第二部分 东湖区彭家桥街道2024年单位预算表
收支预算总表
填报单位： 单位：万元
|
收入支出 |
||||
|
项 目 |
|
预算数 |
项目（按支出功能科目类级） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
|
1415.32 |
一般公共服务支出 |
684 |
|
一般公共预算拨款收入 |
|
1415.32 |
国防支出 |
0.9 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
公共安全支出 |
4.2 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
|
社会保障和就业支出 |
539.94 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
卫生健康支出 |
4.52 |
|
三、事业收入 |
|
|
城乡社区支出 |
158.82 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
住房保障支出 |
42.53 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
国有资本经营预算支出 |
6.66 |
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
|
七、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
1415.32 |
本年支出合计 |
1441.56 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
|
26.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
1441.56 |
支出总计 |
1441.56 |
注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。
部门收入总表
填报单位： 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年 结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
附属单 位上缴 收入 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,441.56 |
26.24 |
1,415.32 |
1,415.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
684.00 |
|
684.00 |
684.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
人大事务 |
1.00 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
政协事务 |
1.75 |
|
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1.75 |
|
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
638.75 |
|
638.75 |
638.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
507.33 |
|
507.33 |
507.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
131.42 |
|
131.42 |
131.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.50 |
|
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.50 |
|
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
组织事务 |
36.20 |
|
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
36.20 |
|
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
市场监督管理事务 |
1.80 |
|
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.80 |
|
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他国防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.20 |
|
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
公安 |
4.20 |
|
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
|
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539.94 |
|
539.94 |
539.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.06 |
|
53.06 |
53.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
|
47.06 |
47.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
|
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
10.27 |
|
10.27 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.27 |
|
10.27 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
退役安置 |
257.19 |
|
257.19 |
257.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
257.19 |
|
257.19 |
257.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
社会福利 |
144.89 |
|
144.89 |
144.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
128.40 |
|
128.40 |
128.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
16.49 |
|
16.49 |
16.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
22.24 |
|
22.24 |
22.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
22.24 |
|
22.24 |
22.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
52.29 |
|
52.29 |
52.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
52.29 |
|
52.29 |
52.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.52 |
|
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
卫生健康管理事务 |
4.52 |
|
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
4.52 |
|
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
158.82 |
19.59 |
139.24 |
139.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
113.40 |
|
113.40 |
113.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
113.40 |
|
113.40 |
113.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
25.84 |
|
25.84 |
25.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.84 |
|
25.84 |
25.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他城乡社区支出 |
13.76 |
13.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
13.76 |
13.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.53 |
|
42.53 |
42.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
42.53 |
|
42.53 |
42.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.53 |
|
42.53 |
42.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
6.66 |
6.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
6.66 |
6.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
填报单位： 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,441.56 |
609.85 |
831.71 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
684.00 |
507.33 |
176.67 |
|
01 |
人大事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
02 |
政协事务 |
1.75 |
|
1.75 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1.75 |
|
1.75 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
638.75 |
507.33 |
131.42 |
|
2010301 |
行政运行 |
507.33 |
507.33 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
131.42 |
|
131.42 |
|
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.50 |
|
2.50 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
32 |
组织事务 |
36.20 |
|
36.20 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
36.20 |
|
36.20 |
|
38 |
市场监督管理事务 |
1.80 |
|
1.80 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.80 |
|
1.80 |
|
203 |
国防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
99 |
其他国防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
02 |
公安 |
4.20 |
|
4.20 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
|
4.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539.94 |
59.99 |
479.95 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.06 |
53.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
08 |
抚恤 |
10.27 |
|
10.27 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.27 |
|
10.27 |
|
09 |
退役安置 |
257.19 |
|
257.19 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
257.19 |
|
257.19 |
|
10 |
社会福利 |
144.89 |
|
144.89 |
|
2081002 |
老年福利 |
128.40 |
|
128.40 |
|
2081006 |
养老服务 |
16.49 |
|
16.49 |
|
11 |
残疾人事业 |
22.24 |
|
22.24 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
22.24 |
|
22.24 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.52 |
|
4.52 |
|
01 |
卫生健康管理事务 |
4.52 |
|
4.52 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
4.52 |
|
4.52 |
|
212 |
城乡社区支出 |
158.82 |
|
158.82 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
113.40 |
|
113.40 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
113.40 |
|
113.40 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
25.84 |
|
25.84 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.84 |
|
25.84 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.82 |
|
5.82 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
5.82 |
|
5.82 |
|
99 |
其他城乡社区支出 |
13.76 |
|
13.76 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
13.76 |
|
13.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.53 |
42.53 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
6.66 |
|
6.66 |
|
01 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
6.66 |
|
6.66 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
6.66 |
|
6.66 |
财政拨款收支总表
填报单位： 单位：万元
|
收入 |
|
支出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目类级） |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1415.32 |
一、本年支出 |
1415.32 |
1415.32 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1415.32 |
一般公共服务支出 |
684 |
684 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
国防支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
公共安全支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
539.94 |
539.94 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
139.24 |
139.24 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1415.32 |
支出总计 |
1415.32 |
1415.32 |
|
一般公共预算支出表
填报单位： 单位：万
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
（公开到项级） |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出-合计 |
项目支出-合计 |
|
|
合计 |
1,415.32 |
609.85 |
805.47 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
684.00 |
507.33 |
176.67 |
|
01 |
人大事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
02 |
政协事务 |
1.75 |
|
1.75 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1.75 |
|
1.75 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
638.75 |
507.33 |
131.42 |
|
2010301 |
行政运行 |
507.33 |
507.33 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
131.42 |
|
131.42 |
|
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.50 |
|
2.50 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
32 |
组织事务 |
36.20 |
|
36.20 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
36.20 |
|
36.20 |
|
38 |
市场监督管理事务 |
1.80 |
|
1.80 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.80 |
|
1.80 |
|
203 |
国防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
99 |
其他国防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
02 |
公安 |
4.20 |
|
4.20 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
|
4.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539.94 |
59.99 |
479.95 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.06 |
53.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
08 |
抚恤 |
10.27 |
|
10.27 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.27 |
|
10.27 |
|
09 |
退役安置 |
257.19 |
|
257.19 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
257.19 |
|
257.19 |
|
10 |
社会福利 |
144.89 |
|
144.89 |
|
2081002 |
老年福利 |
128.40 |
|
128.40 |
|
2081006 |
养老服务 |
16.49 |
|
16.49 |
|
11 |
残疾人事业 |
22.24 |
|
22.24 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
22.24 |
|
22.24 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.52 |
|
4.52 |
|
01 |
卫生健康管理事务 |
4.52 |
|
4.52 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
4.52 |
|
4.52 |
|
212 |
城乡社区支出 |
139.24 |
|
139.24 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
113.40 |
|
113.40 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
113.40 |
|
113.40 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
25.84 |
|
25.84 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.84 |
|
25.84 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.53 |
42.53 |
|
一般公共预算基本支出表
填报单位： 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
水* |
** |
|
2 |
3 |
|
|
合计 |
609.85 |
585.54 |
24.32 |
|
301 |
工资福利支出 |
580.50 |
580.50 |
|
|
30101 |
基本工资 |
104.21 |
104.21 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
40.66 |
40.66 |
|
|
30103 |
奖金 |
149.55 |
149.55 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
22.80 |
22.80 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
123.23 |
123.23 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.06 |
47.06 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.98 |
17.98 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.54 |
19.54 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.93 |
6.93 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.53 |
42.53 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.82 |
|
22.82 |
|
30201 |
办公费 |
6.78 |
|
6.78 |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
2.84 |
|
2.84 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30228 |
工会经费 |
5.25 |
|
5.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.04 |
5.04 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.96 |
3.96 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.50 |
|
1.50 |
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位： 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车 运行维护费 |
公务用车 购置 |
||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费 |
||||||
|
*冰 |
求米 |
1 |
2 |
3 |
|
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 若为空表，则为该部门（单位） 无 "三公 "经费支出
政府性基金预算支出表
填报单位： 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
米率 |
** |
|
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
注： 若为空表，则为该部门（单位） 无政府性基金收支
国有资本经营预算支出表
填报单位： 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
*来 |
|
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
注： 若为空表 ，则为该部门 （单位） 无国有资本经营预算收支
项目支出绩效目标表（2024年度）
|
项目名称 |
彭家桥街道事务经费 |
|||
|
主管部门 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
实施单位 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
|
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
1178400 |
||
|
其中：财政拨款 |
1178400 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
用于弥补公用经费不足，促进街道事务发展。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
弥补办公经费不足数 |
≥100万元 |
|
|
|
|
|||
|
质量 |
经费拨付 |
精准 |
||
|
|
|
|||
|
时效 |
经费拨付 |
及时 |
||
|
成本 |
成本控制率 |
≤100% |
||
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
促进街道可持续发展 |
促进 |
|
|
可持续影响 |
|
|
||
|
满意度 |
满意度 |
辖区居民满意度 |
≥95% |
|
项目支出绩效目标表（2024年度）
|
项目名称 |
彭家桥街办区级二次分配项目 |
|||
|
主管部门 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
实施单位 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
|
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
4213400 |
||
|
其中：财政拨款 |
4213400 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
项目内容包括：党建、人大、政协、征兵、残疾人、高龄、五经普、社区居家养老服务、卫生健康、基层团建、关工委、城市管理及文明创建等。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
发放次数 |
≥1次 |
|
|
质量 |
发放工资 |
精准 |
||
|
时效 |
数据更新 |
及时 |
||
|
成本 |
二级支部书记津贴 |
600元/人/年 |
||
|
困难党员津贴 |
1200元/人/年 |
|||
|
党建指导员工资 |
3万元/人/年 |
|||
|
各项工作成本控制率 |
≤100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
改善辖区人居环境 |
改善 |
|
|
可持续影响 |
|
|
||
|
满意度 |
满意度 |
居民满意度 |
≥85% |
|
项目支出绩效目标表（2024年度）
|
项目名称 |
退役安置支出_彭家桥街办区级三保项目 |
|||
|
主管部门 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
实施单位 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
|
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
2571900 |
||
|
其中：财政拨款 |
2571900 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
2024年各街办军队移交政府安置离退休干部和无军籍人员绩效奖 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
发放无军籍人员工资次数 |
≥12次 |
|
|
|
|
|||
|
质量 |
精准发放无军籍人员工资 |
精准 |
||
|
|
|
|||
|
时效 |
按时发放无军籍人员工资 |
按时 |
||
|
成本 |
|
|
||
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障无军籍人员生活水平 |
良好 |
|
|
可持续影响 |
|
|
||
|
满意度 |
满意度 |
无军籍人员满意度 |
≥85% |
|
项目支出绩效目标表（2024年度）
|
项目名称 |
优抚对象抚恤和生活补助经费_彭家桥街办区级三保项目 |
|||
|
主管部门 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
实施单位 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
|
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
66600 |
||
|
其中：财政拨款 |
66600 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
发放2024年两参人员公益性岗位工资 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
发放两参人员工资次数 |
12次 |
|
|
|
|
|||
|
质量 |
精准发放两参人员工资 |
精准 |
||
|
|
|
|||
|
时效 |
按时发放两参人员工资 |
每月一次 |
||
|
成本 |
|
|
||
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障两参人员生活稳定 |
稳定 |
|
|
可持续影响 |
|
|
||
|
满意度 |
满意度 |
两参人员满意度 |
≥85% |
|
项目支出绩效目标表（2024年度）
|
项目名称 |
困难残疾人生活补贴_彭家桥街办区级三保项目 |
|||
|
主管部门 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
实施单位 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
|
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
24400 |
||
|
其中：财政拨款 |
24400 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
春节走访残疾人、残疾人专职委员补贴 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
走访残疾人次数 |
≥1次 |
|
|
|
|
|||
|
质量 |
精准发放残疾人专职委员补贴 |
精准 |
||
|
|
|
|||
|
时效 |
及时发放残疾人专职委员补贴 |
及时 |
||
|
成本 |
成本控制率 |
≤100% |
||
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障辖区残疾人生活 |
良好 |
|
|
可持续影响 |
|
|
||
|
满意度 |
满意度 |
辖区残疾人满意度 |
≥85% |
|
第三部分 东湖区彭家桥街道2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年东湖区彭家桥街道办事处收入预算总额为1441.56万元,较上年预算安排增加961.23万元，其中财政拨款收入1415.32万元,较上年预算安排增加934.99万元;上年结转（结余）26.24万元，较上年预算安排增加26.24万元。
(二)支出预算情况
2024年东湖区彭家桥街道办事处支出预算总额为1441.56万元,较上年预算安排增加961.23 万元;
其中：按支出项目类别划分：基本支出609.85万元,较上年预算安排增加129.52万元;其中：工资福利支出580.5万元, 商品和服务支出22.82万元,对个人和家庭的补助5.04万元, 资本性支出1.5万元。项目支出831.71万元,较上年预算安排增加831.71万元;其中：工资福利支出224.05万元,商品和服务支出178.61万元,对个人和家庭的补助421.38万元,资本性支出6.66万元，其他支出1.01万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出684万元,较上年预算安排增加341.33万元;国防支出0.9万元,较上年预算安排增加0.9万元;公共安全支出4.2万元,较上年预算安排增加4.2万元;社会保障和就业支出539.94万元,较上年预算安排增加479.09万元;卫生健康支出4.52万元,较上年预算安排增加4.52万元;城乡社区支出158.82万元,较上年预算安排增加158.82万元;住房保障支出42.53万元,较上年预算安排减少34.28万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出804.55万元,较上年预算安排增加390.17万元;商品和服务支出201.43万元,较上年预算安排增加136.9万元;对个人和家庭的补助426.42万元,较上年预算安排增加425万元;资本性支出8.16万元,较上年预算安排增加8.16万元，其他支出1.01万元，较上年预算安排增加1.01万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年东湖区彭家桥街道财政拨款支出预算总额1415.32万元,较上年预算安排增加934.99万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出684万元，国防支出0.9万元,公共安全支出4.2万元,社会保障和就业支出539.94万元,卫生健康支出4.52万元,城乡社区支出 158.82万元,住房保障支出42.53万元。
按支出项目类别划分：基本支出609.85万元,较上年预算安排增加129.52万元;其中：工资福利支出580.5万元,商品和服务支出22.82万元,对个人和家庭的补助5.04万元，资本性支出1.5万元。项目支出805.47万元,较上年预算安排增加325.14万元;其中：工资福利支出221.68万元,商品和服务支出162.41万元,对个人和家庭的补助421.38万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算202.44万元，比2023年预算减少140.23万元，下降40.9%，主要原因是落实上级要求，压缩机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年东湖区彭家桥街道所属各单位政府采购总额1.5 万元,其中:政府采购货物预算1.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年9 月 30 日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0台。
（十）彭家桥街道办事处项目情况说明
彭家桥街道事务经费：
1）项目概述：用于弥补公用经费不足，促进街道事务发展。
2）立项依据：无。
3）实施主体：东湖区彭家桥街道办事处。
4）实施方案：无。
5）实施周期：一年（一次性）。
6）年度预算安排：1178400元。
彭家桥街办区级二次分配项目：
1）项目概述：项目内容包括：党建、人大、政协、征兵、残疾人、高龄、五经普、社区居家养老服务、卫生健康、基层团建、关工委、城市管理及文明创建等。
2）立项依据：无。
3）实施主体：东湖区彭家桥街道办事处。
4）实施方案：无。
5）实施周期：一年（一次性）。
6）年度预算安排：4213400元。
退役安置支出_彭家桥街办区级三保项目
1）项目概述：2024年各街办军队移交政府安置离退休干部和无军籍人员绩效奖。
2）立项依据：无。
3）实施主体：东湖区彭家桥街道办事处。
4）实施方案：无。
5）实施周期：一年（一次性）。
6）年度预算安排：2571900元。
优抚对象抚恤和生活补助经费_彭家桥街办区级三保项目
1）项目概述：发放2024年两参人员公益性岗位工资
2）立项依据：无。
3）实施主体：东湖区彭家桥街道办事处。
4）实施方案：无。
5）实施周期：一年（一次性）。
6）年度预算安排：66600元。
困难残疾人生活补贴_彭家桥街办区级三保项目
1）项目概述：春节走访残疾人、残疾人专职委员补贴2）立项依据：无。
3）实施主体：东湖区彭家桥街道办事处。
4）实施方案：无。
5）实施周期：一年（一次性）。
6）年度预算安排：24400元。
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年东湖区彭家桥街道办事处"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。
公务接待费0万元,比上年减5万元，主要原因是落实上级要求，压缩“三公”经费。
公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列以前年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。
赣公网安备36010202000097号