东湖区疾病预防控制中心2023年单位

目录

第一部分  东湖区疾病预防控制中心概况 

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  东湖区疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区疾病预防控制中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释 

第一部分  东湖区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

东湖区疾病预防控制中心主要有七大基本职能；疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与控制；实验室检测评价分析；健康教育与健康促进；技术指导与应用研究等。

二、单位2023年主要工作任务

2023年，东湖区疾控工作要以改革创新促疾病防控工作发展，以固本强基提升疾病控制服务水平，坚持“预防为主”的卫生健康工作方针，以完善疾控体系建设为主线，围绕疾控工作重点，认真组织开展卫生应急、疾病防控、健康教育、监测工作，切实落实各项防控措施，为我区人民群众身心健康提供有力保障，推进建设“医防协同”的健康东湖。

（一）完善疾控体系建设，提升疾病预防控制能力

形成政府主导、单位各负其责、社会共同参与的疾病预防控制工作局面,实现疾病预防控制资源配置进一步优化,基础设施装备条件进一步改善,服务能力和水平进一步提升,疾病防控和突发公共卫生事件应急处置能力显著提高。

（二）做好突发公共卫生应急处置

做好突发公共卫生事件的处置工作，持续跟踪新冠病毒变异，不断提高对新冠病毒的认识，动态总结疫情防控经验，根据九版防控方案和二十条优化措施，因时因势优化完善防控措施。

（三）开展全省公共卫生多点触发监测预警平台试点项目

开展公共卫生多点触发监测预警平台试点项目，抓好统筹谋划，选取医院、学校等单位作为试点，创新联防联控协同机制，高度重视突发聚集性事件、不明原因传染病和新发传染病早期的大数据风险监测，进一步做好新冠感染等传染病疫情常态化监测预警工作，充分发挥大数据在公共卫生应急管理中的监测预警作用。

（四）迎接国家健康促进（县）区建设评审及慢性病综合防控示范区建设复评审

2023年国家将对东湖区健康促进（县）区建设评审及慢性病综合防控示范区建设复评审，东湖区在巩固全国慢性病综合防控示范区建设的基础上，聚焦重点任务，全方位全周期深入推进健康促进县区项目建设，强化责任担当、完善考核机制，形成共同推进健康促进县区项目的工作合力，做出亮点，真正将示范区创建工作落到实处，提高东湖居民健康水平。

（五）认真开展第四轮全国艾滋病综合防治城市示范区建设工作

建立“多单位合作、全社会参与”艾滋病防治工作模式，做好第四轮全国艾滋病综合防治城市示范区终期评估，强化社会综合治理，强化学校艾滋病防控，提高青少年学生远离高危行为的政治意识。

（六）利用新媒体开展健康科普

大数据科学的发展使我们能够获得阅读量、搜索量等用户行为数据，通过分析网络用户对不同健康类信息的关注度，更好地为大众提供精细化指导。

（七）推进健康东湖建设

结合全国慢性病综合防控示范区、健康促进示范区和第四轮全国艾滋病综合防治城市示范区建设工作，依托我区三甲医院众多的独特资源，做好重大传染病防控，做好脑卒中、心血管疾病、慢性呼吸系统疾病、癌症、艾滋病等重大疾病的防控，推进三甲医院、疾控中心和社区卫生服务机构医防协同，推进建设“医防协同”健康东湖。

（八）推进丙肝防治工作助力消除丙肝公共卫生危害

贯彻落实《消除丙型肺炎公共卫生危害行动工作方案（2021-2030年）》相关工作要求。规范丙肝防治工作，探索有效工作模式。建立以基层医疗、疾控机构为基础，多单位合作，大众宣传为特色的丙型肺炎综合防治示范区。

三、单位基本情况

东湖区疾病预防控制中心共有预算单位 1个，包括：东湖区疾病预防控制中心本级。

编制人数69人，其中:行政编制0人、全部补助事业编制63人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数148人，其中：在职人数63人，包括行政人员0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人,离休人员1人,退休人员50人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他34人。

第二部分  东湖区疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年东湖区疾病预防控制中心收入预算总额为11707.36万元，比上年减少3989.60万元，下降34.1%；其中：财政拨款收入1361.78万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

2023年区疾病预防控制中心支出预算总额为11707.36万元，比上年减少3989.60万元，下降34.1%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1056.24万元，包括工资福利支出960.88万元，日常公用支出60.48万元，对个人和家庭的补助34.88万元；项目支出10651.12万元，包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出10651.12万元。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出110.88万元，住房公积金100.54万元，疾病预防控制机构11495.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出995.76万元，占支出预算总额的8.5%；商品和服务支出10168.46万元，占支出预算总额的86.9%；公用经费支出60.48万元，占支出预防 建议修改为 总额的0.5％；资本性支出252.5万元，占预算支出预防 建议修改为 总额的2.2％；特定目标类230.16万元，占预算支出预防 建议修改为 总额的1.9％。

（三）财政拨款支出情况

2023年东湖区疾病预防控制中心财政拨款支出预算1361.78万元，较上年增加638.94万元，增长46.9%；具体情况是：工资福利支出880.32万元，占财政拨款支出的64.7%；商品和服务支出155.94万元，占财政拨款支出的11.5%；公用经费支出60.48万元，占支出预算总额的4.4％，对个人和家庭的补助34.88万元，占财政拨款支出的2.5%，特定目标类230.16万元，占支出预算总额的16.9％。（其他支出功能类级科目也按以上格式说明）

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位机关运行经费为11495.94万元。较上年增加4298.65万元，增长37.4%。增加的原因主要是其他收入增加。

（七）政府采购情况说明

2023年我中心各单位政府采购预算共安排318.68万元，其中：货物预算258.3万元， 工程预算0万元， 服务预算60.38万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无价值200万元以上大型设备购置。

（九）项目绩效情况

1.疾控经费项目：（项目简要说明）

1）项目概述：以疾病防控为主线，以为群众办实事为出发点，着力提升疾病预防控制水平，强化突发公共卫生事件应急处置能力，高质量构建公共卫生服务体系，切实做好疾病预防控制各项工作。

2）实施主体：南昌市东湖区疾病预防控制中心

3）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

4）年度预算安排：年度资金总额10292.02万元，其中：财政拨款45万元，其他资金10247.02万元。

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：疫苗数量

质量指标：完成人群预防疫苗接种率

时效指标：项目完成时间

成本指标：成本控制率

社会效益指标：疫苗可预防疾病发病率

满意度指标：公众预防接种满意度

2.疾控事务经费项目：（项目简要说明）

1）项目概述：以疾病防控为主线，以为群众办实事为出发点，着力提升疾病预防控制水平，强化突发公共卫生事件应急处置能力，高质量构建公共卫生服务体系，切实做好疾病预防控制各项工作。

2）实施主体：南昌市东湖区疾病预防控制中心

3）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

4）年度预算安排：年度资金总额128.94万元，其中：财政拨款110.94万元，其他资金18万元。

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：开展辖区内从业人员健康体检工作

质量指标：经费支出合规性

时效指标：日常办公及时性

成本指标：成本控制率

社会效益指标：保障疾病预防控制工作顺利开展

满意度指标：群众满意度

3.疾控项目经费项目：（项目简要说明）

1）项目概述：进一步完善防治服务体系，不断提高防治服务能力，提高免疫规划疫苗接种率，完成辖区内脑卒中高危人群干预等，提高人民群众健康水平。

2）实施主体：南昌市东湖区疾病预防控制中心

3）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

4）年度预算安排：年度资金总额230.16万元，其中：财政拨款230.16万元。

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：1.艾滋病免费抗病毒治疗；

2.脑卒中干预人群

质量指标：1.艾滋病规范化随访干预；

2.干预筛查随访完成率

时效指标：项目完成时间

成本指标：成本控制率

社会效益指标：提高防治知识知晓率

满意度指标：公众满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排14.7万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。增加的原因主要是：无因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费0.9万元，比上年增加0万元。增加的原因主要是：无。

3.公务用车运行维护费13.8万元，比上年增加2.3万元。增加的原因主要是：增加汽车一辆。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。增加0的原因主要是：无公务用车购置费预算。

第三部分  东湖区疾病预防控制中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据 建议修改为 与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

附件3-2：

2023年单位整体支出绩效目标表

本表为空时，说明本单位无整体支出绩效。

2023年疾控市县部门预算公开表
项目预算绩效目标表_202302241030511
项目预算绩效目标表_202302241030512
项目预算绩效目标表_202302241030513