南昌市第二中西医结合医院

2021年部门预算编制说明

目    录

第一部分  南昌市第二中西医结合医院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市第二中西医结合医院2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市第二中西医结合医院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市第二中西医结合医院概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度,坚持以科学发展观为指导,以“病人为中心”,发挥中医药特色优势,提高医疗服务质量,提高服务意识,改善服务态度,转变服务作风,注重诚信服务,增进医患沟通,构建和谐医患关系,把维护群众利益,保证医疗质量和医疗安全,优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量,降低医药费用,改进服务流程,改善就医环境,方便病人就医,树立“健康第一、患者第一”的思想,为提高全区人民的健康水平服务。

2.为全区人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。

3.在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

4.贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5.做好中医药人才的培养及中医重点专科建设,为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7.完成辖区群众健康体检任务。

8.做好城镇职工居民基本医疗保险的诊治工作(一)承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

二、部门2021年主要工作任务

2021年是实施“十四五”发展规划的开局之年,我院将抓住这建设发展的关键阶段和重要机遇期,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神,立足于服务社区居民和病患,以满足人民群众对医疗和公共卫生服务的需求为出发点,提升医疗服务水平和突出中医药服务特色为目的,抢抓机遇,科学谋划,求真务实,切实加强医院建设与发展,结合医院实际,重点做好以下工作。

(一)推进三个项目建设,在服务群众上实现新模式

1.落实中医馆项目建设,发挥中医药服务特色

2021年将落实好东湖区毛家园7号的中医馆建设项目,在东湖区打造集预防、治疗、康复为一体的综合性中医特色诊疗中心,满足辖区广大群众对中医药服务的需求。现在该项目已在进行施工的招标工作,我院将充分发挥自身传统中医药服务特色和优势,完成中医馆项目的建设,打造出一个具有中国传统文化特色、中医药文化特色、中医药服务特色的中医馆,强化中医服务能力建设,为当地和周边人民群众提供质优价廉的中医药诊疗服务,为基本公共卫生服务开展重点人群中医药健康管理服务提供人才保障和技术保障,在继承传统的基础上创新发展,与时俱进,进一步推进东湖中医药事业发展。

2.实施医联体项目建设,完善医疗服务体系

依据《关于公布南昌市2018年基层医疗机构医联体建设项目实施单位的通知》(洪卫基卫函〔2018〕34号)等文件精神,滕王阁街道社区卫生服务中心已被南昌市卫健委列入该项目的建设机构。2021年中心将从整体环境及特色科室建设、信息化建设、宣传引导等三个方面实施项目建设任务,为患者提供一个舒适整洁的就医环境,添置医疗设备满足患者的就医需求,实现移动支付、市区信息平台对接、数据共享、业务协同,极大地方便和服务辖区群众。该项目已通过立项,正在进行财政评审。

3.申请国债资金项目,改造医院业务用房

我院现有业务用房建设于上世纪70年代,使用至今已有四十余年,近期请专业房屋安全鉴定公司鉴定被评为Bsu级。故此,2021年我院将抓住国家大力发展基层公立医院的有利时机,充分利用申请国债资金项目,对本院现有业务用房进行加固、装修改造及科室布局调整。目前要做好前期准备工作,一是争取各方面的支持,追踪好,落实好项目;二是要规划好、设计好、预算好项目,要高起点、高标准进行设计,做到设计科学,布局合理,环境温馨。

(二)推进公共卫生服务,在内涵建设上实现新亮点

继续推进公共卫生服务工作,按时保质保量完成上级下达的各项工作任务,促进公共卫生服务均等化的各项工作正常有序地开展,今年对公共卫生服务均等化的工作任务进一步细化,制定了岗位规范,将任务责任落实到人,并实行奖励性绩效工资与工作任务挂钩。从而深化公共卫生服务功能,加强内涵建设。

1.继续推进家庭医生签约服务,通过下社区签约、上门签约、结合自身工作等多样化形式开展签约,根据居民健康需求进一步丰富其内涵服务,让家庭医生服务深入人心。    

2.打好宣传牌,提高知晓率。在社区宣传公共卫生服务,宣传中心品牌科室,品牌医生,品牌服务人员,让居民了解中心,提高居民知晓率。

3.继续加强高血压病、糖尿病和精神病等慢病的规范化管理和服务,增加管理数量和管理质量,推进公卫慢病管理与临床相结合,提升公卫服务能力,进一步优化社区卫生服务品质。

4.以中医康复打造家庭医生签约服务亮点,推行中医特色等多样化形式签约,提高签约率,进一步完善公共卫生服务。

(三)推进中医药服务,在专科建设上实现新突破

1.保持和发挥中医药特色优势是医院建设的核心任务,坚持以中医为主的发展方向,在医疗服务、专科(专病)建设、人才培养和科研等方面下功夫;加强中医药人才的引进与培养;积极应用并大力发展中医药诊疗技术,扩大中医药服务领域;积极开展科学研究,巩固和提高中医药在专病治疗、预防上的特色优势。大胆创新以丰富中医药特色诊疗项目,形成特点鲜明的专病优势。中医特色专科一直是医院的优势学科,医院始终坚持中西医并重,发扬中医特色,不断强化中医皮肤、中医肿瘤等特色专科的建设。强化中医治疗肿瘤疾病与家庭医生责任制相结合,为肿瘤患者建立健康档案,加强与肿瘤患者的沟通,做好随访及健康教育工作,提升患者治疗效果及生活质量。

2.拓展医疗康复项目。以国家大力发展中医药服务为契机,加强本中心中医馆内涵建设,注重中医特色,推广普及中医药适宜技术,充分发挥中医“简、便、验、廉”特色,加大中医药使用率。整合区域内医疗资源,建立合理有序的分级诊疗模式,促进优质医疗资源下沉。依托紧密型康复科室医联体合作进一步做好康复科室的建设,2021年计划拓展3个新的康复技术项目,继续加强热敏灸技术的临床使用。运用特色中医传统医学技术、现代先进康复技术、康复管理模式和康复设备,为辖区居民提供优质的康复诊疗服务,充分满足社区居民日益增强的康复需求。

3.积极开展“治未病”工作。“治未病”是中医药的特色优势,是中医预防保健服务发展重点,我院计划今年大力开展“治未病”工作,将在“治未病”方面加大建设力度。

(四)常态疫情防控,在防控能力上实现新提升

紧抓疫情常态化防控不放松,加强网底建设,继续做好疫情社区网格化管理;进一步强化预检分诊人员防控意识,规范防护行为,提高预检分诊能力,不麻痹,不松懈,提高警惕抓好医院疫情防控工作的第一道关卡;要加强院感防控管理和督导,强化医院重点部位疫情防控,医务人员要做好标准化防护,进行定期巡查,对发现问题持续追踪,确保每一项整改措施落实到位,及时堵住各种漏洞,有效防范化解风险隐患,杜绝院内感染。

(五)推进人才培养,在队伍建设上实现新发展

医疗市场的竞争中心是人才的竞争,医院要发展,人才是关键,人才队伍的建设,是我们工作的重中之重,只有爱惜人才、重用人才、培养人才、留住人才,医院的发展才会有出路。

1. 请进来送出去。定期邀请上级医院的专家来我院进行学术讲座、指导,使广大医务人员开阔视野,增长知识,扶持并推动医院新技术、新项目的开展;每月本院医务人员开展专业技能知识讲座,不断提高医疗技术水平和服务质量。继续选送思想品质好、业务基础强、具有开拓精神的中青年技术人员去上级医院进修学习。

2.今年将通过定期进行“三基”知识考试,开展技术操作考核、比赛等形式,促进医务人员理论与实际水平的提高;并充分利用远程网络教学平台对医务人员进行继续教育,提高医院各类专业技术人员的业务水平,逐步形成各专业作风严谨、医德高尚、技术精湛的学科带头人和一支老中青相结合的稳定的技术人才队伍。

3.人才引进,通过统一公开招聘,严格考核,择优录取的方式积极引进医院所需卫生专业技术人员,进一步优化人才结构。

三、部门基本情况

南昌市第二中西医结合医院共有预算单位1个,属差额补助事业单位。差额补助事业编制52人,实有人数46人,其中:在编在职人数46人,外聘人员6人,退休人员61人。

第二部分  南昌市第二中西医结合医院2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年南昌市第二中西医结合医院收入预算总额为1122.41万元,比上年减少17.93万元,下降1.57%。

其中:财政拨款收入200.07万元;事业单位经营收入522.34万元;其他收入400万元。

(二)支出预算情况

2021年南昌市第二中西医结合医院支出预算总额为1122.41万元, 比上年减少17.93万元,下降1.57%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出1122.41元,包括工资福利支出325.79万元、日常公用支出395.62万元、对个人和家庭的补助1万元;资本性支出400万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出918.09万元;社会保障和就业支出85.64万元;住房和保障支出118.68万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出325.79万元,占支出预算总额的29.03%;商品和服务支出395.62万元,占支出预算总额的35.24%;对个人和家庭的补助支出1万元,占支出预算总额的0.09%;资本性支出400万元,占支出预算总额的35.64%。

(三)财政拨款支出情况

2021年南昌市第二中西医结合医院财政拨款支出预算200.07万元,较上年增加5.62万元,增长2.89%。具体支出情况是:一般公共服务支出167.59万元,占财政拨款支出的83.76%;社会保障和就业支出19.14万元,占财政拨款支出的9.57%;住房保障支出13.34万元,占财政拨款支出的6.67%。

(四)政府性基金情况

本院2021年无政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

本院2021年无机关运行经费预算。

(六)政府采购情况说明

2021年我院政府采购预算共安排532.20万元。其中,货物预算496.60万元,服务预算35.60万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,我院共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,救护车1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。 

(八)绩效目标设置情况

2021年无实行绩效目标管理的部门预算。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排5.6万元,较去年增加2.3万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,金额无变动。

2.公务接待费1万元,金额无变动。

3.公务用车购置及运行维护费4.6万元,比上年增加2.3万元,增加的原因主要是政府调拨一辆救护车。

第三部分 南昌市第二中西医结合医院2021年部门预算表

十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。) 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

附件:

1、 部门收支预算总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 财政拨款收支总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算“三公经费”支出表

8、 政府性基金预算支出表

9、 项目支出绩效目标表

10、 部门整体支出绩效目标表

2021年部门预算公开表（二院）