东湖区住房保障中心2023年单位预算

 

目    录

第一部分  东湖区住房保障中心概况 

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  东湖区住房保障中心2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区住房保障中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区住房保障中心概况

一、单位主要职责

南昌市东湖区住房保障中心是南昌市东湖区住房保障和房产管理局的下属单位。主要职责是：为人民群众提供住房保障服务，全区保障性住房协调汇总，住房保障政策咨询和解答，住房保障档案管理，协助主管单位做好低收入困难家庭申请公共租赁住房审核和续租审核。

二、单位2023年主要工作任务

南昌市东湖区住房保障中心2023年的主要工作任务是：为人民群众提供住房保障服务，全区保障性住房协调汇总，住房保障政策咨询和解答，住房保障档案管理，协助主管单位做好低收入困难家庭申请公共租赁住房审核和续租审核。

三、单位基本情况

南昌市东湖区住房保障中心共有预算单位1个，编制人数79人，其中:自收自支事业编制79人；实有人数302人，其中：在职人数79人，包括自收自支事业人员79人,退休人员223人。

第二部分  东湖区住房保障中心2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌市东湖区住房保障中心收入预算总额为2562.39万元，比上年增加632.97万元，增长32.81%；其中：财政拨款收入561.91万元；事业收入45.11万元；其他收入1955.37万元。

（二）支出预算情况

2023年南昌市东湖区住房保障中心支出预算总额为2562.39万元，比上年增加632.97万元，增长32.81%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出2406.47万元，包括工资福利支出2161.13万元，日常公用支出75.84万元，对个人和家庭的补助169.50万元；项目支出155.92万元，包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出155.92万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出156.40万元；城乡社区支出2295.28万元；住房保障支出110.71万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2161.13万元，占支出预算总额的84.34%；商品和服务支出231.76万元，占支出预算总额的9.04%；对个人和家庭的补助支出 169.50 万元，占支出预算总额的6.61%。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌市东湖区住房保障中心财政拨款支出预算561.91万元，较上年增加111.91万元，增长24.87%；具体支出情况是：社会保障和就业支出156.40万元，占财政拨款支出的27.83%；城乡社区支出294.80万元，占财政拨款支出的52.46%，住房保障支出110.71万元，占财政拨款支出的19.70%。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位为自收自支单位，无机关运行经费情况说明。

（七）政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算共安排8万元。其中：货物预算8万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。

（九）项目绩效情况

1.其他公用运转类项目：（项目简要说明）

1）项目概述：用于保障单位正常运转，合理使用资金

   2）实施主体：东湖区住房保障中心

   3）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

   4）年度预算安排：63.11万元

   5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：数量指标=631100元； 日常工作完成及时率=100%

质量指标：资金使用率=100%；考核质量达标率=100%；

时效指标：工作完成及时率=100%；支付进度及时率=100%

成本指标：成本控制率=100%；成本节约率>=90%

社会效益指标：保障相关工作正常运行=100%；提高办公效益>=90%

满意度指标：单位满意度>=95%

2.其他公用运转类项目：（项目简要说明）

1）项目概述：用于保障单位正常运转，合理使用资金

   2）实施主体：东湖区住房保障中心

   3）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

   4）年度预算安排：92.81万元

   5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：数量指标=928100元； 日常工作完成及时率=100%

质量指标：资金使用率=100%；考核质量达标率=100%；

时效指标：工作完成及时率=100%；支付进度及时率=100%

成本指标：成本控制率=100%；成本节约率>=90%

社会效益指标：保障相关工作正常运行=100%；提高办公效益>=90%

满意度指标：单位满意度>=95%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。增加的原因主要是：2023年我单位无三公预算安排。

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元。增加的原因主要是：2023年我单位无三公预算安排。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。增加的原因主要是：2023年我单位无三公预算安排。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。增加的原因主要是：2023年我单位无三公预算安排。

第三部分  东湖区住房保障中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

 （注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 附件2-1：

收支预算总表

填报单位：                                                                                                              单位：万元

 

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

 附件2-2：

单位收入总表

 

填报单位：东湖区住房保障中心                                                                                              单位：万元

 

 

 附件2-3：

单位支出总表

 

填报单位： 东湖区住房保障中心                                                                                             单位：万元

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.40	156.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,295.28	2,139.36	155.92
2210201	住房公积金	110.71	110.71

 

 

 

 附件2-4：

财政拨款收支总表

填报单位：东湖区住房保障中心                                                                                            单位：万元

 

 附件2-5：

一般公共预算支出表

填报单位：东湖区住房保障中心                                                                                             单位：万元

 

 

 附件2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位：东湖区住房保障中心                                                                                               单位：万元

 

 

 

 附件2-7：

一般公共预算“三公”经费支出表

 

填报单位：东湖区住房保障中心                                                                                               单位：万元

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车 运行维护费	公务用车 购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费
179003	东湖区住房保障中心	1	2	3		5	6

注： 若为空表，则为该单位（单位） 无 "三公 "经费支出

 

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位：东湖区住房保障中心                                                                                              单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
米率	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注： 若为空表，则为该单位（单位） 无政府性基金收支

 

附件2-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位：东湖区住房保障中心                                                                                               单位：万元

注： 若为空表 ，则为该单位 （单位） 无国有资本经营预算收支

附件3-1

项目支出绩效目标表（2023年度）

 

 

项目支出绩效目标表（2023年度）

 

 

2023年单位整体支出绩效目标表