南昌市东湖区人民政府办公室2020年度单位决算

目    录

第一部分  南昌市东湖区人民政府办公室单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区人民政府办公室单位概况

一、部门主要职能

(一)负责区政府会议的会务工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(二)协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,负责区政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

(三)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和区委公文呈(传)阅事项,提出贯彻意见,报区政府领导决定。

(四)研究扬子洲镇、各街办(管理处)、区政府各部门、区直各单位请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导决定。

(五)根据区政府领导的指示或办理文件的需要,对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报区政府领导决定。

(六)督促检查扬子洲镇、各街办(管理处)、区政府各部门、区直各单位对区政府各项公文、会议决定事项以及重要工作部署、区政府领导有关指示的执行情况并跟踪调研,及时向区政府报告。

(七)负责与区人大常委会、区政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和政协提案,负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

(八)负责信息收集和反馈工作,负责全区政府信息系统和机关办公自动化的建设管理工作。

(九)根据区政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议,为区政府领导决策提供服务。

(十)指导、监督全区政府信息公开工作。

(十一)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办省、市和区政府领导指示,协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

(十二)负责承办行政执法监督工作,办理行政复议案件,承办区政府出台的规章制度等规范性文件的论证审核工作,协助区政府领导把好法律关。

(十三)协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(十四)负责区政府及办公室的印章、介绍信的管理、使用工作,做好外单位来区政府及办公室联系工作的接洽工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌市东湖区人民政府办公室。

本部门2020年年末实有人数37人,其中在职人员37人,退休人员11人。

第二部分  2020年度部门决算表

 南昌市东湖区人民政府办公室2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1043.88万元,其中年初结转和结余45.18万元,较2019年减少75.09万元,下降6.7%;本年收入合计998.7万元,较2019年增加34.03万元,增长3.59%,主要原因是:财政拨款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入998.7万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1005.86万元,其中本年支出合计1005.86万元,较2019年减少67.93万元,下降6.3%,主要原因是:机关运行费减少;年末结转和结余38.02万元,较2019年减少7.16万元,下降15.84%。

本年支出的具体构成为:基本支出1005.86万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为672.59万元,决算数为998.7万元,完成年初预算的148.48%,主要原因是:财政拨款增加。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为599.53万元,决算数为925.64万元,完成年初预算的165.43%,主要原因是:财政拨款增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为41.75万元,决算数为41.75万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算数为31.31万元,决算数为31.31万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出998.7万元,主要原因是:财政拨款增加,其中:

(一)工资福利支出880.76万元,较2019年增加144.69 万元,增长19.65%,主要原因是:财政拨款增加。

(二)商品和服务支出112.7万元,较2019年减少65.18万元,下降36.64%,主要原因是:公用经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出0.57万元,较2019年减少10.32万元,下降94.76%,主要原因是:公用经费减少。

(四)资本性支出4.66万元,较2019年增加3.1万元,增长198 %,主要原因是:资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27万元,决算数为3.57万元,完成预算的0.13%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少2.78万元,下降100%。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出12万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为3.57万元,完成预算的29.75%,年末公务用车保有3辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出117.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少62.08万元,降低34.59%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.66万元,其中:政府采购货物支出4.66万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出开展绩效自评,共涉及资金1032.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。  

(二)部门决算中整体绩效自评结果。   1.评价结论

通过自评,南昌市东湖区人民政府办公室2020年度部门整体支出绩效自评得分为91分,评价等级“优”。

2、节能降耗情况

按照《中华人民共和国节约能源法》和《公共机构节能条例》的要求,南昌市东湖区人民政府办公室着力推动本单位节能降耗工作的开展,首先积极向本单位工作人员进行节能宣传, 其次通过节约用水,减少空调、计算机、复印机等用电设备的待机能耗,下班后及时关闭用电设备,严格执行国家有关空调室内温度控制的规定,充分利自然通风等措施来节能降耗。

3、项目支出管理规范和绩效情况等

南昌市东湖区人民政府办公室建立了较为完善的财务和行政管理制度如《预算管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等相关制度,确保了资金使用的合规性。

4、绩效分析

根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表的内容和评分要求南昌市东湖区人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价,评分情况如下:

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(一)投入管理指标分析(40分)

预算编审管理(10分)

1、预算编制完整性:年初已编报绩效目标项目数量:1个,该项指标得4分。

2、预算编制准确性:年初已编报绩效准确数量:1个,该项指标得4分。

3、绩效目标管理性:年初已编报绩效目标项目数量:1个,该项指标得2分。

预算执行管理(10分)

1、预算完成率:财政拨款支出决算额:998.71万元,财政拨款收入决算额:998.71万元,该项指标得分2分。

2、支付进度率:全年实际支出1032.73万元,部门预算总支出672.59

万元,该指标得4分。

3.公用经费控制率:公用经费预算额122.7元,公用经费决算额124.53万元,该指标得2分。

4“三公经费”控制率:“三公经费”预算金额27万元,“三公经费”决算金额3.57万元,根据指标评分标准,该指标得2分。

    部门结转结余资金管理(4分)

结转结余率:结转结余该指标得1分

预决算信息公开管理(4分)

1、预决算信息公开性:通过网络资料核查,已按时按要求在官网上公开2020年部门预算及2020年部门决算,公开涉及的基础数据信息资料基本真实。根据指标评分标准,该项指标得分2分。

2、基础信息完善性:南昌市东湖区人民政府办公室已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规; 根据指标评分标准,该指标得2分。

    部门预算管理(4分)

在职人员控制率:部门整体三定方案编制总数35人,部门实际在职人数为37人,在职人员控制率105.71%,根据指标评分标准,该指标得分0分。

管理制度健全性:南昌市东湖区人民政府办公室已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规; 根据指标评分标准,该指标得1分。

资金使用合规性:2020年南昌市东湖区人民政府办公室不存在违反财经纪律.根据指标评分标准,该指标综合得分1分。

政府采购管理(4分)

政府采购执行率:2020年政府采购支付金额4.67万元,政府采购预算金额60.9万元,政府采购执行率7.67%,根据指标评分标准,该指标得0分。

资产管理(4分)

管理制度健全性:南昌市东湖区人民政府办公室已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规; 根据指标评分标准,该指标得2分。

资产管理安全性:资产财务管理 。该指标得1分。

固定资产利用率:固定资产利用。该指标得1分。

    (二)产出指标分析(30分)

(1)产出数量指标(15分)

24小时应急值班

严格执行24小时应急值守及信息报告制度,做到任务到岗、责任到人、管理到位,同时加强对节假日一类值守单位值班情况抽查,杜绝出现缺岗、脱岗现象,确保值班责任落实不挂空挡。该项得分15分。

(2)产出质量指标(15分)

党风廉政建设

政府办始终把廉政学习作为加强办公室党风廉政建设的一项重要举措,持之以恒,常抓不懈,切实做到了学以致用、学以立德、学以增智、学以创新,达到了提高认识、解决问题、促进工作的目的。配合完成了区委第十轮巡察工作,针对区委第三巡察组巡察反馈的三方面九个具体问题进行了认真销号整改。结合“五型政府”建设考核,政府办针对“慢作为、不作为、乱作为”等作风效能问题,采取定期检查、“双随机”抽查等方式,在全区政府系统开展专项整治,督促整改基层单位、窗口部门效能问题15个。通过狠抓作风转政风、提升效能增动能,认真执行中央八项规定,持之以恒反对四风,始终做到思想上提高,工作上进步,作风上改进,提升巩固了政府办上下清正廉洁、干事创业的良好风气,有力地促进了各项工作任务的顺利完成,近三年本部门和机关干部未出现因工作原因和个人原因被通报、批评或党纪党规问责处理的情况。该项得分8分。

依法行政能力提升

政府办坚持领导学法制度化,发挥领导干部带头学法、用法的表率作用,积极落实区政府常务会议学法。全面贯彻落实《关于实行规范性文件三统一制度的通知》(洪府法字〔2017〕30号)文件精神,实行规范性文件由制定机关统一登记、统一编号、统一印发制度。强化法律支持,组织审查备案政府招商引资合同、招标合同等民商事合同,注重发挥政府法律顾问的作用,为我区各项重大行政决策事项提供法律意见和建议,为涉及城市建设、旧城改造、区域规划、居家养老、金融商务等领域提供优质高效的法律服务,确保所涉条款依法依规。该项得分7分。

   (二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。

效益指标(20分)

(1)经济效益指标(10分)

信息公开

主动接受社会监督、舆论监督,信息公开质量不断提升,全年主动公开政府信息28000余条。该项指标得10分。

(2)社会效益指标(10分)

12345热线办理办结率

12345热线办理稳步推进,全年受理群众诉求16723件,办结率100%。该项指标得10分。

   (三)社会满意度及可持续性影响

满意度指标(10分)

12345热线办理群众满意率

12345热线办理稳步推进,全年受理群众诉求16723件,办结率100%,群众满意率99.3%。该指标得分10分。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。