南昌市东湖区档案局2020年度单位决算 

目    录

第一部分  南昌市东湖区档案局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区档案局概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法规及地方性政策法规、规章制度,制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目,负责维护档案完整与安全。

(二)依法接收属于区档案馆接收的区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在东湖区活动中形成的各种载体、门类的档案资料。

(三)保守党和国家秘密,科学管理和安全保管区级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

(四)开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,为社会提供用务;负责区直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

(五)推进档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,满足社会档案文化需求

(六)推进本馆档案信息化建设,负责区级重要政务数据、电子档案管理和长久保存及异地备份工作,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用:推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为经济建设和社会事业发展提供服务。

(七)开展档案理论和科学技术研究,加强馆际合作和业务交流,推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设,推进区域档案信息资源共享。

(八)负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

(九)完成区委交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位2020年年末实有人数3人,其中在职人员3人。

第二部分  2020年度单位决算表

见附表:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计98.84万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加0.57万元,增长0.57%;本年收入合计98.84万元,较2019年增加14.09万元,增长16.62%,主要原因:财政拨款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入98.84万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计97.5万元,其中本年支出合计97.5万元,较2019年减少1.9万元,下降1.91 %;年末结转和结余1.34万元,较2019年增加1.34万元,增长100%,主要原因:公用经费增加。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出97.5万元,占支出预算总额的100%;包括工资福利支出65.3万元、商品和服务支出32.19万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务91.53万元,占支出预算总额的92.7%;社会保障和就业支出3.41万元;占支出预算总额的4.2%;住房保障支出2.56万元,占支出预算总额的3.1%。

按支出经济分类划分:工资福利支出65.27万元,占支出预算总额的65.2%;商品和服务支出32.19万元,占支出预算总额的32%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为83.5万元,决算数为97.57万元,完成年初预算的116.85%,主要原因:公用经费增加。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为77.53万元,决算数为91.53万元,完成年初预算的118%,主要原因:公用经费增加。

(二)社会保障就业支出年初预算数为3.41万元,决算数为3.41万元,完成年初预算的100%。

(二)住房保障支出年初预算数为2.56万元,决算数为2.56万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.61万元,其中:

(一)工资福利支出65.28万元,较2019年减少11.36万元,下降14.8%,主要原因:人员变动。

(二)商品和服务支出31.3万元,较2019年增加12.57万元,增长67.11 %,主要原因:公用经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出0.03万元,较2019年增加0.03万元,增长100 %,主要原因:奖励金增加。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年0减少0.06万元,下降100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安 排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无 。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.8万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年0.06万元,下降100%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:减少接待费开支。全年安排因公接待0次,累计0人次,主要为:无 。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,年末公务用车保有0辆,公务用车购置数为0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出31.29万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加12.56万元,增长67.05 %,主要原因:公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位(单位)国有资产占用情况见《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目全面开展绩效自评,共涉及资金22.5万元,占一般公共预算项目支出总额的23.06%。    

组织对“档案管理专项”1个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出22.5万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“档案管理专项”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,南昌市东湖区档案馆2020年度“档案管理专项”项目绩效综合自评得分为89.1分,评价等级为“良”。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.事业单位国有资产出租出借收入:反映执行事业单位财务和会计制度的各类事业单位和社会团体取得的,按照相关制度规定需上缴的国有资产出租、出借相关收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

13.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

14.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他城乡社区管理实务支出:反映除城乡社区管理事务中行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

23.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。