共青团东湖区委2015年度部门决算

第一部分  共青团东湖区委概况

一、部门主要职能

根据《中共东湖区委、东湖区人民政府关于实施区直党政机构改革方案的通知》（东发[2002]23号），中国共产主义青年团东湖区委员会（以下简称团区委），正科级建制。

根据《中国共产主义青年团章程》规定，团区委机关主要职责包括：指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设；指导全区团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全区团组织的科技文化活动；组织指导全区学校团组织的工作；宣传国家保护未成年人的法律法规，协助社会各界维护青少年合法权益；负责全区创建“优秀青少年维权岗”活动的组织指导；承办区委和上级团委交办的其他工作等。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即共青团东湖区委。

第二部分  共青团东湖区委2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计117.21万元，其中上年结转和结余11.16万元，较上年减少10.86%；本年收入合计106.06万元，较上年增长0.52%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入93.94万元，占88.57%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）12.12万元，占11.43 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计117.21万元，其中本年支出合计94.02万元，较上年下降12.03%；年末结转和结余23.19万元，较上年增长107.80%。

本年支出的具体构成为：基本支出94.02万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为93.94万元，决算数为  94.02万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为93.94万元，决算数为91.96万元，完成年初预算的97.89%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为2.06万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出25.42万元，较上年下降27.50%；商品和服务支出50.39万元，较上年下降21.49%；对个人和家庭补助支出17.25万元，较上年增长290.27%；其他资本性支出0.95万元，较上年下降70.40%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费50.39万元，较上年下降21.49%。其中：办公费4.73万元，印刷费5.11万元，水费0.07万元，电费0.7万元，邮电费0.4万元，差旅费0.38万元，维修（护）费0.06万元，租赁费6.06万元，培训费0.61万元，公务接待费0.84万元，劳务费19.7万元，税金及附加费用8.71万元，其它商品和服务支出8.71万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为5.10万元，决算数为3.49万元，完成预算的68.43%，决算数较上年下降27.89 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数与上年相同。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.6万元，决算数为0.84万元，完成预算的32.30%，决算数较上年下降43.24%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与上年相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.66万元，完成预算的100%，决算数较上年下降20.60%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

第三部分  共青团东湖区委2015年部门决算表

（详见附表）