安义县长均乡中心学校2021年预算编制说明
目 录
第一部分 安义县长均乡中心学校概况
一、 部门主要职责
二、 部门主要工作任务
三、 部门基本情况
第二部分 安义县长均乡中心学校预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县长均乡中心学校部门预算表
1.收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公经费”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.预算绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 安义县长均乡中心学校单位概况
一、 单位主要职责
安义县长均乡中心学校是安义县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位。主要职责是:坚决贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规;积极推进教育、体育管理体制改革;统筹管理全乡学前教育、基础教育教学工作;统筹管理乡本级教育经费;负责制定全乡社会力量办学的地方性规章等工作;负责全乡学校的党群工作;协助县、乡教育主管机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作;归口管理全乡小学教育及小升初报名工作;负责全乡教育、教学管理等工作。
二、2021年主要工作任务
坚决贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规;积极推进教育、体育管理体制改革;统筹管理全乡学前教育、基础教育工作;统筹管理乡本级教育经费;负责制定全乡社会力量办学的地方性规章等工作;负责全乡学校的党群工作;协助县、乡教育主管机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作;归口管理全乡小学教育及小升初报名工作;负责全乡教育、教学管理等工作。
三、单位基本情况
纳入本部门预算汇编范围的预算单位1个,本部门2021年预算编制人数107人,其中:行政编制0人,全额补助事业编制94人;实有在职人员94人,离休人员0人,退休人员48人,遗属人数5人。在校学生人数888人,其中:高中生0人,初中生343人,小学生545人,特教生2人。
第二部分 安义县长均乡中心学校2021年预算情况说明
一、预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年,单位收入预算总额为2493.65万元,较上年减少14.53万元,减少0.58 %,主要原因是学生人数及在编教师数量减少。财政拨款收入2493.65万元,其中:经费拨款2493.65万元,其中:非税收入(教育服务性收费及代收费)0万元。
(二)支出预算情况
按支出经济分类划分:2021年支出预算总额为2493.65万元,较上年减少14.53万元,减少0.58%,其中:基本支出2493.65万元,占支出预算总额的100%(工资福利支出1392.33万元,较上年减少88.22万元,减少5.96%,主要原因是学生人数及在编教师数量减少;商品服务支出759.25万元,较上年减少58.57万元,减少7.16%,主要原因是缩减日常开支;对个人和家庭的补助82.06万元,较上年增长72.26万元,增长737.15%,主要原因是预算科目调整;资本性支出260万元,较上年增长60万元,增长30%,主要原因本年新增校园维修设施等);项目支出为0万元,占支出预算总额的0%。
按支出的功能科目分类划分:2021年预算总经费2493.65万元,较上年减少14.53万元,减少0.58%,主要原因是学生人数及在编教师数量减少;其中教育支出为2190.65万元,占支出预算经费总额的87.85%,较上年减少39.75万元,减少1.78%,主要原因是其他普通教育支出减少;社会保障和就业支出为112.31万元,占支出预算经费总额的4.50%,较上年增长7.94万元,增长7.61%,主要原因是提高教师职工待遇保障,加大社会保障和就业支出;卫生健康支出104.26万元, 占支出预算经费总额的87.85%占支出预算经费总额4.18%,较上年增加11.26万元,增长12.11%,主要原因是政府改善提高教师卫生医疗条件;住房保障支出86.43万元,占支出预算经费总额3.47%,较上年增加6.02万元,增长7.49%,主要原因是每年正常调资,住房公积金重新调整。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算2493.65万元,较上年减少14.53万元,减少0.58%,主要原因是学生人数及在编教师数量减少。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
本单位是事业单位,无机关运行经费。
(六)政府采购情况说明
2021年政府采购预算总额260万元,较上年增加60万元,主要原因是增加了体育设备的预算支出。当年财政拨款收入安排采购260万元,其中:包括公共设施施工200万元,体育设备60万元。
(七)国有资产占有使用情况
无国有资产。
(八)预算项目绩效目标设置情况
2021年,本财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年财政拨款2493.65万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:
(一)无因公出国(境)费。
(二)公务接待费0万元。
第三部分 安义县长均乡中心学校2021年部门部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出,是财政拨款安排的支出。
学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。
小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,出在本科目中反映。
初中教育:反映各部门举办初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如各类捐赠、补贴等,出在本科目中反映。
高中教育:反映各部门举办高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,出在本科目中反映。
其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
职业高中教育:反映各部门的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
特殊学校教育:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
教育费附加安排的支出:反映用教育费附加安排的支出。
教师进修:反映教师进修、师资培训支出。
