安义县委农村工作部2018年度
部门决算
目 录
第一部分 农工部部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农工部部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农业农村工作的方针、政策的工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实的情况进行检查督促。
（二）开展农业农村工作的调查研究，了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，研究深化农村改革、发展农村经济、推动农村社会进步的发展战略，提出中、长期规划和阶段性意见，对全县农业农村工作的情况进行综合分析和信息反馈。
（三）组织协调全县农业农村重大经济活动。协调农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作，指导农业产业化经营、农村乡镇建设和规划实施扶贫开发、果业开发工作。
（四）协助政府规划、协调、管理农业投入。研究农用资金的使用方向和重点，提出农用资金的分配意见，监督农用资金的使用。
（五）会同有关部门对全县农村改革工作进行组织、指导、协调、监督；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性制度方法；参与实施农科教战略，协调指导农科教结合工作。
（六）指导全县农业信息网络的建设和管理，推动农产品市场体系建设，发展农村商品经纪人，搞活农产品流通。
（七）检查考核有关单位贯彻落实县委、县政府有关农业和农村工作重大决策及部署的执行情况，负责乡（镇）、农口部门的目标管理考评工作。
（八）制定全县农业系统干部的培训规划并组织实施，指导农民素质教育工作。
（九）配合有关部门开展农村社会主义思想教育，发展村级集体经济，做好农村基层组织建设工作。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入本套部门决算汇编范围的单位为安义县委农工部机构1个。
本部门2018年年末编制人数10人，其中行政编制10人；年末实有人数12人，其中在职人员10人，退休人员2人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计7384.96万元，其中上年结转和结余零元，较上年增长7 .3%；本年收入合计7384.96万元，较上年增长7 .3%，主要原因是：国家对精准扶贫和秀美乡村项目投入加大。
本年收入的具体构成为：本部门无其他收入，仅有财政拨款收入，年终结转和结余2973.68万元，主要原因是：相关项目建设单位未申请拨付。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计7384.96万元，其中本年支出合计4711.54万元，较上年减少31 %，主要原因是：秀美乡村项目建设单位未申请拨付；年末结转和结余2973.68万元。
本年支出的具体构成为：基本支出144.28万元，占3%；项目支出4552.26万元，占96.7%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）15万元，占0.3%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为177.29万元，决算数为7384.96万元，完成年初预算的4165%。年末财政拨款结转和结余年初预算数为零元，决算数为2973.68万元，预决算差额2973.68万元。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出95.05万元万元，较上年减少18.47%，主要原因是：福利减少；商品和服务支出49.23万元，较上年增长,4.5%，主要原因是：办公费成本提高；对个人和家庭补助支出0万元；其他资本性支出0元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出144.28万元，其中：
（一）工资福利支出95.05万元，较2017年减少21.53万元，下降18.47 %，主要原因是：人员变更。
（二）商品和服务支出49.23万元，较2017年增加 2.13万元，增长4.5%，主要原因是：扶贫工作力度增加，办公经费及印刷费用增多。
（三）对个人和家庭补助支出0万元。
（四）其他资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.4万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为4万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的35 %，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为11.4万元，决算数为4 万元，完成预算的35 %。
（二）公务用车已取消。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出144.28元，比2017年减少60316万元，减少29.4%。主要原因是：人员变动。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度无政府采购。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。行政运行和一般行政管理都用于部门办公经费。项目经费都用于各项目，都达到了项目规划设计要求。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：人员因公出差期间所发生的费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
