安义县财政局新民财政所2020年度部门决算
目 录
第一部分 新民财政所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新民财政所部门概况
一、部门主要职能
(一)新民财政所主要职能:
1、预算编制管理;组织协调收入;管理“三农”资金;单位财务监管;国有资产管理;财经政策执行。
2、办理上级部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,安义县财政局新民财政所。
本部门2020年年末实有人数 3 人,其中在职人员 3 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 51.17 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2019年增加 0 万元,增长 0 %;本年收入合计 51.17 万元,较2019年减少 46.94万元,下降 47.84 %,主要原因是:人员减少,减少了经费支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 51.17 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计51.17万元,其中本年支出合计51.17万元,较2019年减少 46.94万元,下降 47.84%,主要原因是:人员减少,减少了经费支出;年末结转和结余 0 万元,较2019年增加 0 万元,增长0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 51.17 万元,占100 %;项目支出0万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 33.44 万元,决算数为51.17 万元,完成年初预算的 153.02 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1.35万元,决算数为14.07万元,完成年初预算的 1042.22 %,主要原因是:增加了人员工资等经费支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算为0万元,调整预算数为0.12万元,决算数为0.02万元,主要原因是:临时人员社保缴费。
(三)农林水支出年初预算数为32.09万元,决算数为36.86万元,完成年初预算数的114.86%,主要原因是:上级专项支出。
(四)住房保障支出年初预算数为0.22万元,决算数为 0.22 万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51.17万元,其中:
(一)工资福利支出25.8万元,较2019年增加 2.29 万元,增长 8.88%,主要原因是:人员调资,增加了经费支出。
(二)商品和服务支出11.57万元,较2019年减少0.49万元,下降 4.08%,主要原因是:减少了公用经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出4.8万元,较2019年增加2.3万元,增长47.92%,主要原因是:增加了退休人员经费支出。
(四)资本性支出9万元,较2019年减少51万元,下降566.66 %,主要原因是:上级专项减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为0.27万元,完成预算的9%,决算数较2019年减少0.81万元,下降75.42 %,主要原因是:厉行节约,缩减三公经费。其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为0.27万元,完成预算的9 %,决算数较2019年减少 0.81万元,下降75.42 %。全年国内公务接待 6批,累计接待 42人次,其中外事接待 0批,累计接待 0人次,主要为:无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 100 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的 100 %,决算数较2019年增加 0万元,增长0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加0万元,增长0 %。说明:非行政参公单位,故无此项说明。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。说明:本单位无此项支出。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展预算绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展项目绩效自评工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一.政府预算体系。具体包括四大预算,即:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系,全面反映政府收支总量、结构和管理活动,服务经济社会发展需要。
二.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
三.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
四.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
五.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤
保险基金、生育保险基金等内容。
六.三公经费
1、因公出国(境)费。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。要求各单位在编制
在财政核定的外事经费预算和日常公用经费包干预算内,按照中央、省和市厉行节约的要求,适应预算公开形势和实际工作需要,单列因公出国(境)经费预算,接受社会监督。不得超预算或无预算安排出国(境)团组,不得接受或变相接受企事业单位资助,或向同级机关、下级机关和下属单位摊派、转嫁费用。
2、公务接待费。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。要求各单位在编制各年预算时,在财政核定的日常公用经费包干预算内,按照厉行节约的要求,适应预算公开形势和实际公务接待工作需要,单列公务接待费预算,接受社会监督。
3、公务用车购置及运行费。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用。
